Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0301/18 | ZSE - elektrina 11/2018 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 255,11 € | 11.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | ZSE - elektrina 12/2018 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 10.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | Copy Office - prenájom multif. zar. 11/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 47,40 € | 10.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | Coppy Office - prenájom multif. zar. 09-12/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 382,27 € | 10.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | OPaOS - odborná prehliadka a skúška prev.zar. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OPaOS s.r.o. | 46936122 | 2 998,80 € | 10.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | Komensky - virtuálna knižnica 11/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | GGFS - stravné 12/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 052,80 € | 07.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | BVS - zrážky 11/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 68,57 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/18 | Up Slovensko - darčekové poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Up Slovensko s. r. o. | 31396674 | 1 890,00 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | AMG Facility - upratovanie 11/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 1 051,41 € | 06.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | Slovak Telekom - telefón 11/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,46 € | 06.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | Tibor Varga TSV Papier - kancelárske pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 108,48 € | 06.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | Ivan Bordáč - oprava havárie na rozvode kúrenia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ivan Bordáč | 35085665 | 2 376,00 € | 05.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | Henryso - vybavenie učebne | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HENRYSO s .r. o. | 50687115 | 76,55 € | 05.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | ŠNOP - teplo 12/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 240,00 € | 04.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | SPP - plyn 12/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 10,00 € | 04.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 12/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 03.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | A33 - projektová dokumnetácia (rekonštrukcia strechy) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | A33, s.r.o. | 47577665 | 4 152,00 € | 30.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 47,88 € | 29.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | Drogéria plus - čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Drogéria plus s. r. o. | 45700770 | 1 004,45 € | 29.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | BVS - vodné/stočné 22. 10. 18 - 21. 11. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 35,66 € | 28.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | VEMA - modul GDPR | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vema | 31355374 | 172,80 € | 28.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | Športcentrum Senica - pracovný odev | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠPORTCENTRUM SENICA | 44231938 | 858,00 € | 27.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | Mariu Pedersen - odvoz a zneškodňovanie odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Marius Pedersen | 34115901 | 187,76 € | 27.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia - školenie "Čo nové vo verejnom obstarávaní" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s. r. o. | 44618735 | 70,00 € | 27.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | CWS-boco - hygienický program 12/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 27.11.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | Petit Press - propagácia školy (FZ 41) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 282,00 € | 23.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | Petit Press - propagácia školy (FZ 111) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 282,00 € | 23.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | SANET - internet 10-12/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 16.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra |