Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/19 | CWS-boco - hygienický program 05/2109 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 14.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | ZSE - elektrina 05/2019 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 13.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | ZSE - elektrina 04/2019 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 53,20 € | 13.05.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | Poradca podnikateľa - "Práca, mzdy a odmeňovanie 2020" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 75,92 € | 10.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | Verlag Dashofer - "Spravodajca pre mzd. účtovníčky 2019/2020" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Verlag Dashofer | 35730129 | 188,40 € | 10.05.2019 | 19.05.2019 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0002/19 | Hl. mesto SR Bratislava - daň z nehnuteľnosti 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 80,87 € | 10.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2019" (2. preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Slovak Telekom - telefón 04/2109 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,84 € | 09.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | BVS - zrážky 04/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 67,46 € | 07.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Komensky - virtuálna knižnica 04/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | GGFS - stravné 05/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 643,20 € | 07.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/19 | Medirex - odborná prax študentov 1Q/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 103,68 € | 06.05.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | ŠNOP - teplo 05/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 06.05.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | AVsystems - mikrofón + repro. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AVsystems, s.r.o. | 44155778 | 268,80 € | 03.05.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | ADHS - konf. popl. "Dni dentálnej hygieny 2019" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ADHS (Asociácia dentál. hygieničiek v SR) | 36122190 | Stavebné práce, opravárenské práce | 140,00 € | 03.05.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/19 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 63,84 € | 03.05.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | SPP - plyn 05/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 11,00 € | 03.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 05/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | PT Pharmacy II. - učebný materiál (ŠO zubný lab.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PT Pharmacy II., s.r.o. | 50192370 | 111,28 € | 02.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | ŠEVT - box na dokumentáciu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 42,00 € | 30.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 44,11 € | 30.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | POradca podnikateľa - školenie "Novinky v správe registratúry a archíve org." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 72,00 € | 30.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Lucia Hucíková - školské stoličky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 563,14 € | 30.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | PT Pharmacy II. - materiál (projekt "Škola škole") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PT Pharmacy II., s.r.o. | 50192370 | 65,08 € | 30.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | BVS - vodné/stočné 04/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 35,66 € | 26.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Codum - kancelársky nábytok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CODUM s. r. o. | 35684038 | 1 550,00 € | 24.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | BVS - vodné/stočné 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 434,65 € | 16.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Inštitút celožov. vzdel. KE - školenie "Elektronická schránka školy" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 16.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 57,00 € | 10.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | DMC - tlač školského časopisu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC s. r. o. | 36777455 | 124,74 € | 09.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra |