Faktúry
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOFD1/0003/20 | Hl. mesto SR Bratislava - rozh. č. 4/20/046685-41/63/798606 (preplatok 2020) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | -713,37 € | 27.08.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Comforta Hygiene - čistiaci a dezinf. prostr. na podlahy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COMFORTA HYGIENE, s.r.o. | 45357552 | 1 183,68 € | 25.08.2020 | 13.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Jozef Vachálek - oprava učebných pomôcok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Jozef Vachálek | 40966160 | 936,70 € | 20.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Elektrosped - elektrické spotrebiče | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 776,02 € | 19.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | SANET - internet 07-09/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 50,16 € | 13.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | BVS - vodné/stočné 07/2020 (vyúčt.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 60,18 € | 13.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | BVS - zrážky 07/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 66,36 € | 13.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Slovak Telekom - telefón 07/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,49 € | 06.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | GGFS - stravné 08/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 570,30 € | 06.08.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | MAK-SK - výroba repre. daru (DaG) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MAK-SK, s.r.o. | 47076160 | 70,00 € | 04.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | Komensky - virtuálna knižnica 07/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 04.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | SPP - plyn 08/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 04.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | ŠNOP - teplo 08/2020 (FZ 41) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 03.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | BVS - vodné/stočné 07/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 51,28 € | 03.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | ZSE - elektrina 08/2020 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 03.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | osobnyudaj.sk - výkon zodp.osoby 08/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 03.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2020" (4. predd.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 108,00 € | 23.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 48,07 € | 22.07.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | ŠEVT - tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 118,06 € | 20.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | OFIR - oprava sociálnych zariadení | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 1 203,60 € | 15.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | ZSE - elektrina 07/2020 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 14.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | BVS - vodné/stočné 06/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 95,84 € | 13.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | GGFS - stravné počas dovoleniek (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 294,17 € | 10.07.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | GGFS - stravné 07/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 095,38 € | 10.07.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | MT-Tour - doprava ZMC (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 350,00 € | 09.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | Centrum SČ SAV - hodnotiaca pracovná porada (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Centrum SČ SAV - KC Smolenice | 00398144 | 901,13 € | 09.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Slovak Telekom - telefón 06/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,48 € | 09.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | Centrum SČ SAV - nájomné priestorov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Centrum SČ SAV - KC Smolenice | 00398144 | 100,00 € | 09.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Bevatron - rekonštrukcia el. zariad. el. rozvodov a inštal. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Bevatron s.r.o. | 50649973 | 990,00 € | 07.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra |