Faktúry
Počet záznamov: 3294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/19 | AD REM - knihy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 617,55 € | 26.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Tibor Varga - kancelársky materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 078,20 € | 26.08.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | Sanet - internet 07 - 09/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | Kantorka - školenie "Nový zákon o pedag. a odb. zamestnancoch" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Kantorka n. o. | 45740313 | 105,00 € | 15.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | BVS - vodné/stočné 07/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 40,13 € | 13.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | Komensky - virtuálna knižnica 07/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | Miroslav Čeliga - triedne knihy (tlač + viazanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Miroslav Čeliga KNIHÁRSTVO | 41531981 | 330,00 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Slovak Telekom - telefón 07/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,35 € | 08.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | GGFS - stravné 08/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 436,25 € | 07.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | BVS - zrážky 07/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 06.08.2019 | 18.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | ZET dip - upratovanie 07/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZET dip s. r. o. | 51212706 | 54,37 € | 06.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DOFD2/03/19 | Uniqa - poistenie majetku 2019/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UNIQA poisťovňa | 00653501 | 64,80 € | 06.08.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | SPP - plyn 08/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 11,00 € | 05.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | osobnyudaj.sk - výkon zodpov.osoby 08/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | AŠK Dunaj - prenájom športového náradia (splav) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Akademický športový klub Dunaj | 31808301 | 714,00 € | 31.07.2019 | 18.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | ŠNOP - teplo 08/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 30.07.2019 | 18.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | FOLYMA - služby zdrav. starostlivosti | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 30.07.2019 | 18.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | ZSE - elektrina 08/2018 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 30.07.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 22,06 € | 29.07.2019 | 18.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | BVS - vodné/stočné 07/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 35,66 € | 29.07.2019 | 18.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 22,06 € | 19.07.2019 | 18.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | BVS - vodné/stočné 06/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 189,47 € | 16.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | ŠNOP - teplo 01-06/2019 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,79 € | 15.07.2019 | 18.08.2019 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0003/19 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 2019 (zníženie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | -315,21 € | 15.07.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | ŠNOP - teplo 01-06/2019 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,79 € | 12.07.2019 | 18.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | TASR - portrét prezidentky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 36,00 € | 11.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 132,24 € | 11.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | ŠEVT - tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 92,17 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | ZET dip - upratovanie 06/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZET dip s. r. o. | 51212706 | 135,92 € | 09.07.2019 | 18.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | GGFS - stravné 07/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 854,09 € | 09.07.2019 | 18.08.2019 | Faktúra |