Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0257/19 | ŠNOP - teplo 11/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 240,00 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 11/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 04.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | Ľuboš Cudziš - upratovanie 10/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ľuboš Cudziš | 50035151 | 477,52 € | 04.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | Bridge Publishing House Int. - predpl. časopisov (anglický jazyk) 2019/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. | 01748602 | 63,00 € | 29.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | Štefan Spodniak ml. - oprava prev. zar. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Štefan Spodniak ml. | 47641711 | 102,00 € | 29.10.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | Slovak Edu Team - SET - výmena podlahových krytín | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SLOVAK Edu Team - SET s.r.o. | 36844624 | 9 193,15 € | 28.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | Mgr. P. Liška - odvoz odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 1 110,00 € | 28.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | BVS - vodné/stočné 10/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 51,28 € | 25.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | HS technology - elektrospotrebiče | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HS technology s. r. o. | 52081061 | 528,00 € | 23.10.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | Safety Control - VTZ - školenie obsluhy tlakových zar. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Safety Control - VTZ s. r. o. | 44078722 | 72,00 € | 22.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 86,64 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | BVS - vodné/stočné 09/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 347,72 € | 16.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | CWS-boco - hygienický program 10/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 16.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | ZSE - elektrina 10/2019 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 14.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | Slovak Telekom - telefón 09/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,76 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | ŠNOP - teplo 10/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 240,00 € | 08.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | CONEX - oprava prev. zariadenia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vlasta Šifferová-Conex | 43440797 | 337,50 € | 08.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | Medplus - čistiaci prost. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 68,00 € | 08.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | GGFS - stravné 10/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 615,15 € | 08.10.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | BVS - vodné/stočné 2018/2019 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 98,08 € | 07.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 84,36 € | 07.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | Tatjana Hošková - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tatjana Hošková | 45238162 | 637,00 € | 07.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | EnviroLab - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EnviroLab, s.r.o. | 35860456 | 22,77 € | 07.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | BVS - zrážky 09/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 67,46 € | 04.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | Komensky - virtuálna knižnica 09/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 04.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | ZET dip - upratovanie 09/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZET dip s. r. o. | 51212706 | 570,87 € | 04.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | SPP - plyn 10/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 11,00 € | 02.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | Raabe - konf. popl. "ŠKOLA 2019/2020" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 140,00 € | 02.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | Ľuboš Cudziš - upratovanie 09/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ľuboš Cudziš | 50035151 | 341,08 € | 02.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 10/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra |