Faktúry
Počet záznamov: 3881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/21 | Centralchem - farmaceutické chemikálie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Centralchem,s.r.o. | 31625444 | 333,06 € | 19.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | PharmDr. Jozef Valuch - učebný materiál (ŠO "FL") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PharmDr. Jozef Valuch | 40888070 | 292,60 € | 16.03.2021 | 17.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 50,78 € | 11.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | BVS - vodné/stočné 02/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 187,79 € | 11.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Up Slovensko - stravné 03/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Up Slovensko s. r. o. | 31396674 | 5 097,45 € | 11.03.2021 | 17.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | ZSE - elektrina 03/2021 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 10.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Agem Computers - tlačiareň | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 334,56 € | 09.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 03/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 382,06 € | 09.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Slovak Telekom - telefón 02/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,40 € | 09.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Protetika - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protetika,a.s. | 31322859 | 48,10 € | 09.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | OTTO BOCK Slovakia - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 58,50 € | 08.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | G. D. S. Farby Laky - materiál na maľovanie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G.D.S. Farby - Laky | 13993372 | 100,39 € | 04.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | ŠNOP - teplo 2020 (nedoplatok spôsobený pokazeným meračom) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 33 747,00 € | 04.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Medplus - zubársky materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 309,51 € | 04.03.2021 | 17.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | ŠNOP - teplo 03/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 4 920,00 € | 03.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Jaroslav Valentín - pokládka podlahy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Jaroslav Valentín | 37605861 | 1 902,56 € | 02.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | Ultraservice - germicídny žiarič | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ULTRASERVICE s.r.o. | 45491241 | 2 288,16 € | 01.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Amália Servis - upratovanie 02/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 1 730,69 € | 01.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Petit Press - inzercia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 276,00 € | 01.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | SPP - plyn 03/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 01.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | osobnyudaj.sk - výkon zodp.osoby 03/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.03.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Bal Slovakia - maliarske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | 36396044 | 135,35 € | 26.02.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | BKC - údržba prev. strojov (kosačka) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BKC, s.r.o. | 35800968 | 93,00 € | 26.02.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Medplus - zubársky materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 1 967,25 € | 26.02.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | BVS - vodné/stočné 01/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 41,04 € | 25.02.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | PharmDr. J. Valuch - materiál (ŠO "FL") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PhamDr. Jozef Valuch | 36631957 | 1 164,98 € | 22.02.2021 | 28.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Merkury SHop - materiál na maľovanie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Merkury Shop s. r. o. | 51231735 | 131,00 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DOFD2/02/21 | DofE - členský príspevok 2020 (dodatočný čl. prísp.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | The Duke of Edinburg´s International Award Slovensko o. z. | 42418232 | 200,00 € | 16.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | Medirex - odborná prax študentov 1.polrok 2020/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 786,24 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | SANET - internet 1Q/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2021 | 28.03.2021 | Faktúra |