Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/19 | Komensky - virtuálna knižnica 05/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | Copy Office - prenájom multifunkč. kancel. zariadenia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 461,74 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | KLIMATEL Šaľa - oprava klimatizácie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KLIMATEL Šaľa | 45314721 | 195,00 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | AMG Facility SK - upratovanie 05/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 1 103,98 € | 07.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | GGFS - stravné 06/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 643,20 € | 07.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | ZSE - elektrina 05/2019 (vyúčtov.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 23,35 € | 07.06.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | BVS - zrážky 05/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 06.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Slovak Telekom - telefón 05/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,20 € | 06.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | SPP - plyn 06/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 11,00 € | 04.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | Trilab SK - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TRILAB SK s.r.o. | 50980980 | 5 874,05 € | 03.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | ŠNOP - teplo 06/2019 (FZ 41) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 03.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 06/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 03.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | Poradca - časopis "Poradca 2020" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 31.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | Elchem - oprava a údržba učebných pomôcok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Juraj Táčovský ELCHEM | 35172444 | 995,00 € | 31.05.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | BVS - vodné/stočné 05/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 35,66 € | 27.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 44,11 € | 27.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Vločka - EKOTOPfilm (vstupenky pre žiakov) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vločka s.r.o. | 46311050 | 336,00 € | 27.05.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Dobrá škola - konferencia "Cesta k dobrej škole" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DOBRÁ ŠKOLA n. o. | 50099051 | 39,00 € | 24.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | Dobrá škola - konferencia "Cesty k dobrej škole" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DOBRÁ ŠKOLA n. o. | 50099051 | 39,00 € | 24.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | TRILAB SK - oprava budovy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TRILAB SK s.r.o. | 50980980 | 6 485,52 € | 24.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | TRILAB SK - oprava budovy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TRILAB SK s.r.o. | 50980980 | 2 866,02 € | 24.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 72,96 € | 23.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Internet Mall Slovakia - prev.prístroje | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 541,70 € | 23.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | JK - TRADING - pracovný materiál (štúdijný odb. ZL) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | JK - TRADING | 31356656 | 1 715,60 € | 23.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Omega Optix - učebný materiál a vybavenie (štúdijný odb. OO) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Omega Optix, s.r.o. | 36031496 | 252,96 € | 23.05.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | Ing. J. Pilát - DENTO - oprava učebných zariadení | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Juraj Pilát - DENTO | 37021818 | 941,40 € | 20.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | EnviroLab - pracovný materiál (študijný odb. ZL) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EnviroLab, s.r.o. | 35860456 | 42,12 € | 20.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | SANET - internet 04-06/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | AMG Facility - upratovanie 04/219 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 946,26 € | 15.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | BVS - vodné/stočné 04/2109 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 256,33 € | 14.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra |