Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/18 | TSV Papier - nástenné hodiny | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 30,96 € | 27.02.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | Orbis Pictus Istropolitana - učebnica | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Orbis Pictus Istropolitana s. r. o. | 0017323266 | 2,90 € | 26.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | BVS - vodné/stočné 23. 01. 18 - 22. 02. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 46,80 € | 26.02.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | Slovak Telekom - telefón 01/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,28 € | 19.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Sanet - internet 01-03/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | Komensky - virtuálna knižnica 01/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 16.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | GGFS - stravné 02/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 832,20 € | 16.02.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Nexion - pranie prádla 02/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 86,64 € | 15.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | BVS - vodné/stočné 01. 01. 18 - 29. 01. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 271,94 € | 15.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Fatra Ski - lyžiarsky kurz 28. 01. 18 - 02. 02. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FATRA SKI s. r. o. | 36389170 | 5 037,60 € | 14.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | CWS-boco - hygienický program 02/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 13.02.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Office Pro - interiérové vybavenie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFFICE PRO s.r.o. | 35751525 | 2 123,28 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | ZSE - elektrina 02/2018 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 12.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | BVS - zrážky 01/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 70,78 € | 09.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | ZSE - elektrina 01/2018 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 226,69 € | 08.02.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | Administer Slovakia - inzercia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ADMINISTER Slovakia s. r. o. | 43999948 | 840,00 € | 05.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | ŠNOP - teplo 02/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 5 751,00 € | 05.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | BVS - vodné/stočné 01. 01. 18 - 22. 01. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 46,80 € | 05.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 05.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Petit Press - inzercia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 190,80 € | 05.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DOFD2/04/18 | Sanet - členský poplatok 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Ister Centrum - upratovanie 01/2018 (úsek č. 2) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 661,40 € | 02.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Ister Centrum - upratovanie 01/2018 (úsek č. 1) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 562,69 € | 02.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | SPP - plyn 02/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 10,00 € | 02.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 75,24 € | 26.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | Vidra a spol. - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VIDRA a spol. s. r.o. | 31589561 | 59,88 € | 26.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | Vema - školenie "PAM" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 26.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DOFD2/01/18 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko - členský príspevok 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | The Duke of Edinburg´s International Award Slovensko o. z. | 42418232 | 697,00 € | 25.01.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Medirex - odborná prax žiakov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 702,72 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | Agentúra TEMPO - školenie "Zdaňovanie príjmov zo závislj činnosti" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Tomáš Polák - Agentúra TEMPO | 37097016 | 100,00 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra |