Faktúry
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/19 | Slovak Telekom - telefón 01/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,88 € | 06.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | AMG Facility SK - upratovanie 01/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 998,83 € | 06.02.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 22,06 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DOFD2/02/19 | SANET - členský popl. 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | ŠNOP - teplo 02/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 120,00 € | 04.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | SPP - plyn 02/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 11,00 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 02/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | EnviroLab - prac. materiál (zubný laborant) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EnviroLab, s.r.o. | 35860456 | 33,34 € | 31.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | Vema - školenie "PAM 34.00" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Proeko - školenie "Dopad novely zák. o fin.kontrole a audite..." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PROEKO - Inštitút vydelávania s. r. o. | 50685406 | 158,00 € | 28.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Petit Press - propagácia školy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 630,00 € | 25.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | BVS - vodné/stočné 01/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 35,66 € | 25.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | GGFS - stravné 01/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 68,40 € | 23.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Maxim - školenie "RZPD zo záv.činnosti 2018" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Maxim s. r. o. | 47529474 | 213,60 € | 18.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Vema - údržba sw (modul DDS) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vema | 31355374 | 41,28 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0001/19 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny poplatok (odpad) 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 588,04 € | 18.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2018" (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 161,65 € | 17.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | SPP - plyn 01/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 11,00 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | CWS-boco - hygienický program 01/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 16.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DOFD2/01/19 | Asociácia SZŠ SR - členský poplatok 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Asociácia stredných zdrav.škôl SR | 35508086 | 200,00 € | 16.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | ŠNOP - teplo 07 - 12/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 767,50 € | 15.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | BVS - vodné/stočné 30. 11. 18 - 29. 12. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 356,64 € | 14.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | Medicyt - odb.prax študentov (12. 09. 18 - 17. 10. 18) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medicyt s. r. o. | 36544230 | 153,60 € | 14.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | ZSE - elektrina 01/2019 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 14.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | Copy Office - prenájom prev.zar. 12/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 787,79 € | 11.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Než zazvoní - školenie "Internetový marketing pre školy" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Než zazvoní s. r. o. | 03967921 | 90,63 € | 11.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | ZSE - elektrina 12/2018 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 264,16 € | 10.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | GGFS - stravné 01/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 434,40 € | 10.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | ŠNOP - teplo 01/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 7 200,00 € | 09.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 44,11 € | 09.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra |