Faktúry
Počet záznamov: 3294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/17 | SPP - plyn 08/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 10,00 € | 02.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | Office Star - kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 1 580,39 € | 01.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | Office Star - kancelársky papier + skartovačka | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 169,00 € | 01.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | BVS - vodné/stočné 24. 06. 17 - 23. 07. 17 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 44,58 € | 01.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/17 | Le Checque Dejeuner - dobropis ku DFSF/0002/17 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -33,97 € | 31.07.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | QA - spracovanie smernice o V.O. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Helena Polónyi - QA s.r.o. | 47971592 | 60,00 € | 31.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | ŠNOP-teplo 08/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 520,76 € | 31.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | Lindstrom - pranie rohoží 07/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 26.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | ŠEVT - tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 149,16 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | Revins - demontáž plznoinštalácie na učebni | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Rudolf Marenčák - REVINS | 40579034 | 177,10 € | 18.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 50,16 € | 14.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | ZSE - elektrina 07/2017 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 13.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | Otidea - školenie "Podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OTIDEA | 47139200 | 120,00 € | 13.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | BVS - vodné/stočné 31. 05. 17 - 28. 06. 17 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 296,45 € | 13.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | Office Star - kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 197,38 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | MT-Tour - doprava (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 540,00 € | 11.07.2017 | 05.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | Ister Centrum - upratovanie 06/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 698,15 € | 11.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | Ister Centrum - upratovanie 06/2017 (úsek č. 1) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 687,74 € | 11.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | Andrej Holka - reproduktory | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Andrej Holka | 47711876 | 139,20 € | 11.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | BVS - zrážky 06/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 70,78 € | 10.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | Slovak Telekom - telefón 06/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,42 € | 10.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | Komensky - virtuálna knižnica 06/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0007/17 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 06/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | Le Cheque Dejeuner - stravné lístky (SF - počas dovolenky) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 920,97 € | 10.07.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | Le Cheque Dejeuner - stravné lístky 07/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 038,36 € | 10.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | ŠNOP - teplo 07/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 610,70 € | 07.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | SPP - plyn 07/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 10,00 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | Nexion - pranie prádla 06/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 59,28 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | Medicyt - odborná prax žiakov 19. 06. 17 - 23. 06. 17 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medicyt s. r. o. | 36544230 | 168,00 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | Medirex - odborná prax žiakov 2Q/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 2 654,40 € | 30.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra |