Faktúry
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/18 | Neoprot - učebné pomôcky (ortop.materiál) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEOPROT spol. s r.o. | 35686324 | 1 359,45 € | 21.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | Valuch - učebné pomôcky (lab.materiál) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PhamDr. Jozef Valuch | 36631957 | 670,84 € | 18.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | Ister Centrum - upratovanie 04/2018 (úsek č. 2) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 698,15 € | 17.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Sanet - internet 04/2018 - 06/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Poradca podnikateľa - školenie "Zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2018 ..." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 138,00 € | 15.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | M?gr. M. Bartovič - prenájom športového náradia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. Miroslav Bartovič | 37127977 | 13,30 € | 15.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Fisher - učebné pomôcky (lab.materiál) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 467,94 € | 15.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | BVS - vodné/stočné 30. 03. 18 - 29. 04. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 254,10 € | 14.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Verlag Dashofer - časopis "Spravodajca pre mzdové účtovníčky a pers." 2018-2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Verlag Dashofer | 35730129 | 188,40 € | 11.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Premuim FIT - prenájom plaveckej dráhy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PREMIUM FIT s.r.o. | 35817721 | 75,00 € | 11.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 61,56 € | 11.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Office Star - kancelársky papier | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 102,60 € | 10.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | Komensky - virtuálna knižnica 04/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 10.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | GGFS - stravné 05/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 315,00 € | 10.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | ŠNOP - teplo 05/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 2 400,00 € | 09.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | ZSE - elektrina 05/2018 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 09.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | BVS - zrážky 04/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 68,57 € | 07.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | CWS-boco - hygienický program 05/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 07.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Ister Centrum - upratovanie 04/2018 (úsek č. 1) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 412,64 € | 04.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Ister Centrum - upratovanie 03/2018 (úsek č. 1) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 687,74 € | 04.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Ister Centrum - upratovanie 03/2018 (úsek č. 2) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 551,17 € | 04.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | Ister Centrum - upratovanie 04/2018 (úsek č. 2) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 114,62 € | 04.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | Ister Centrum - upratovanie 01/2018 (úsek č. 2) - doúčtovanie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 122,48 € | 04.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Office Star - hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 69,12 € | 03.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | SPP - plyn 05/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 10,00 € | 03.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 30.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Interpharm - materiál (učebné pomôcky) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Interpharm Slovakia, a.s. | 35789841 | 156,10 € | 30.04.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | Vidra a spol - materiál (učebné pomôcky) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VIDRA a spol. s. r.o. | 31589561 | 102,32 € | 30.04.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2018" (3. predd.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 27.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | Ivam Pochylý - pohostenie "Deň učiteľov" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ivan Pochylý - PAM tep účto | 37154753 | 612,00 € | 27.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra |