Faktúry
Počet záznamov: 3294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/16 | ŠNOP - teplo 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 4 050,00 € | 03.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/16 | SPP BA - plyn 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 01.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/16 | Poradca podnikateľa - Zbierka zákonov 4. predd./2016 (vyúčt. fakt.) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 30.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/16 | Nexion - pranie 09/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 63,84 € | 23.09.2016 | 02.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/16 | Orion Trade - učebné pomôcky pre AV | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ORION TRADE s. r. o. | 36540773 | 363,65 € | 23.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/16 | Športcentrum Senica - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠPORTCENTRUM SENICA | 44231938 | 1 080,20 € | 22.09.2016 | 02.10.2016 | Faktúra | |||||
| DOFD2/01/16 | UNIQUA - poistenie majetku (16. 10. 2016 - 16. 10. 2017) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | UNIQA poisťovňa | 00653501 | 60,00 € | 21.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/16 | KOMENSKY - virtuálna knižnica 08/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 19.09.2016 | 02.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/16 | A-Z Stroj - náradie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | A-Z STROJ, spol. s r.o. | 31327397 | 155,26 € | 19.09.2016 | 02.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/16 | MT - Tour - preprava (školenie) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 336,00 € | 14.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/16 | CWS-boco Slovensko - hygienicky program 09/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 13.09.2016 | 16.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/16 | Slovenská zdrav.univerzita - školenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 10,00 € | 12.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0001/16 | Hlavné mesto SR Bratislava - odpad 08/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 66,36 € | 12.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/16 | Poradca podnikateľa - Zbierka zákonov 2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 124,15 € | 12.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/16 | ZSE BA - elektrina 09/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 12.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/16 | ZSE - elektrina (preplatok) 08/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -517,30 € | 12.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/16 | COPY OFFICE - prenájom multifunkčného zariadania | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 187,36 € | 08.09.2016 | 02.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/16 | Slovak Telekom - telefón 08/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,16 € | 08.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/16 | BVS - zrážky 08/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 07.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/16 | Le Cheque Dejeuner - stravné lístky 09/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 583,36 € | 07.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/16 | ASC - rozvrhy 2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 73,00 € | 06.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/16 | TSV Papier - kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 5 302,85 € | 06.09.2016 | 16.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | UNION - poistenie majetku (17. 09. 2016 - 16. 09. 2017) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Union poisťovňa | 31322051 | 100,00 € | 05.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/16 | BVS - v/s (26. 07. 2016 - 25. 08. 2016) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 57,95 € | 05.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/16 | SPP BA - plyn 09/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 05.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/16 | TSV-servisné služby-oprava | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 72,00 € | 25.08.2016 | 02.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/16 | Miroslav Čeliga - viazanie triednych kníh šk.rok 2015/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Miroslav Čeliga KNIHÁRSTVO | 41531981 | 275,50 € | 22.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/16 | BVS- vodné,stočné za obdobie od 7.7.2016-29.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 229,58 € | 18.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/16 | Združenie používateľov Slov. akademickej dátovej siete SANET za obdobie júl-september 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/16 | NEXION- pranie prádla 8/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 100,32 € | 16.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra |