Faktúry
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/18 | JUDr. D. Bedlovičová & spol. - školenie "Ukonč.prac.pomeru, zákaz diskr.zmc a šikanov.žiak. a študent." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s. r. o. | 50341286 | 140,00 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | GGFS - stravné 01/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 723,00 € | 10.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | ŠNOP - teplo 01/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 006,00 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | ZSE - elektrina 01/2018 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | BVS - vodné/stočné 23. 11. 17 - 22. 12. 17 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 46,80 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | Medicyt - oborná prax študentov (13. 09. 17 - 18. 10. 17) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medicyt s. r. o. | 36544230 | 163,20 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | BVS - zrážky 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 73,00 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | Lindstrom - pranie rohoží 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | Komensky - virtuálna knižnica 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | Ister Centrum - upratovanie 12/2017 (úsek č. 1) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 542,95 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | Ister Centrum - upratovanie 12/2017 (úsek č. 2) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 551,17 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0013/17 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | Slovak Telekom - telefón 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,32 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | ŠNOP - teplo (vyúčtovanie 07/2017 - 12/2017) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 4 623,81 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | ZSE - elektrina 12/2017 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 43,24 € | 31.12.2017 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | Datacomp - lampa do dataprojektoru | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 210,60 € | 27.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | Euro Media Košice - tonery | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EURO MEDIA Košice s. r. o. | 31608426 | 2 869,68 € | 27.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | Datacomp - dataprojektor | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 395,40 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | Športcentrum Senica - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠPORTCENTRUM SENICA | 44231938 | 5 016,20 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/17 | GGFS - elektronické stravné poukážky (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 584,80 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | Fisher - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 257,23 € | 20.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | Elchem - údržba prev.strojov a prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Juraj Táčovský ELCHEM | 35172444 | 990,00 € | 20.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | Flamecontrol - revízia hasiacich prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Flamecontrol | 47218657 | 151,80 € | 20.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | TSV Papier - diáre 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 53,40 € | 20.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | Mariu Pedersen - odpad | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Marius Pedersen | 34115901 | 174,00 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | Nexion - pranie prádla 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 57,00 € | 19.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | TSV Papier - čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 085,82 € | 19.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | FLP - predpl. časopisov 2017/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 45,60 € | 18.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | UniKnihy - učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UniKnihy. sk s. r. o. | 36683132 | 144,31 € | 18.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | OPaOS - revízie prev.strojov a prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OPaOS s.r.o. | 46936122 | 1 194,00 € | 18.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra |