Faktúry
Počet záznamov: 3294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/16 | Guenstigwohnen- Projekt K 102-ubytovanie žiakov od 4.7.2016-23.8.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Guenstigwohnen 24 de | DE130710735 | 4 550,00 € | 28.06.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/16 | Lindstom-pranie rohoží 6/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 24.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/16 | Daniel Gschweng Krtkovanie BA-prečistenie nefunkčnej kanalizácie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Daniel Gschweng krtkovanie BA | 37494333 | 240,00 € | 22.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | Nexion-pranie prádla 6/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 45,60 € | 21.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/16 | Indastry-obstaranie tonerov do laserových tlačiarní a atramentovej tlačiarne | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | INDASTRY, s.r.o. | 35919736 | 1 252,80 € | 21.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/16 | Wolters Kluwer-vyúčtovanie zálohovej platby za časopis Verejné obstarávanie r.2/2016-1/2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Wolters Kluwer | 31348262 | 75,00 € | 20.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/16 | Vydavateľstvo Osveta -odborná literatúra pre školskú knižnicu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Vydavateľstvo OSVETA, spol.r.o. | 31604676 | 167,09 € | 17.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/16 | Argus-Optika optické pomôcky pre štúdijný odbor očný optik | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ARGUS Optika | 46377271 | 24,00 € | 17.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | Marius Pedersen- preprava veľkoobjemového kontajnera | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Marius Pedersen | 34115901 | 174,00 € | 15.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/16 | Akademický športový klub Dunaj - prenájom člnov s padlami a záchrannými vestami v termíne 30.5.2016-1.6.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Akademický športový klub Dunaj | 31808301 | 720,00 € | 15.06.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | Fisher- laboratórna technika- sieťový adaptér pre jednoduché elektronické váhy -štúdijný odbor FL | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 36,00 € | 14.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/16 | Ing.Helena Polónyi-Smernica a výklad zákona o verejnom obstarávaní | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Ing. Helena Polónyi - QA s.r.o. | 47971592 | 60,00 € | 14.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | CWS- bocco Slovensko- hygienicky program 6/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 14.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/16 | ZSE- odber elektrickej energie za obdobie 6/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 13.06.2016 | 27.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | NEXION-pranie prádla 6/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 88,92 € | 13.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/16 | BVS-vodné,stočné za obdobie od 29.4.2016-27.5.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 276,40 € | 13.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/16 | ARGUSS- Optika s.r.o. - optické pomôcky pre štúdijný odbor očný optik | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 724,50 € | 13.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/16 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o.- odpis elektronickej faktúry PDF | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 15,36 € | 10.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/16 | Komenský- virtuálna knižnica za mesiac 5/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 10.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | Hlavné mesto SR Bratislava-miestny poplatok - OLO za obdobie 1.5.2016-31.5.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 248,85 € | 10.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/16 | Poradca podnikateľa - práce ,mzdy a odmeňovanie - predplatné 2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 55,87 € | 08.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/16 | Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku- dodávka tepelnej energie a TÚV za obdobie 6/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 2 320,00 € | 08.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/16 | SKOM - servis a oprava zabezpečovacieho zariadenia budovy školy | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SKOM spol.s.r.o. | 35841630 | 813,65 € | 08.06.2016 | 27.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/16 | COPY OFFICE - prenájom a prevádzka multifunkčného zariadenia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 337,36 € | 08.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/16 | Slovak Telekom za obdobie od 1.5.2016-31.5.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,94 € | 08.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/16 | ZSE-dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.5.2016-31.5.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 55,06 € | 08.06.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | OTIDEA s.r.o.-školenie Verejné obstarávanie podľa zákona č.343/2015- 2.6.-3.6.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | OTIDEA | 47139200 | 168,00 € | 07.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/16 | BVS-voda z povrchového odtoku za obdobie od 1.5.2016-31.5.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 06.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/16 | BVS-vodné,stočné za obdobie od 26.4.2016-25.5.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 57,95 € | 06.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/16 | LE CHEQUE DEJEUNER-jedálne kupóny a odplata za mesiac 6/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 387,90 € | 06.06.2016 | 04.08.2016 | Faktúra |