Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/16 | Libristo Media - odborná literatúra | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Libristo Media s. r. o. | 04448367 | 87,68 € | 09.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/16 | Komensky - virtuálna knižnica 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 09.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/16 | BVS - zrážky 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 67,46 € | 09.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/16 | RETLAK - odborná skúška plynových zariadení | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 567,09 € | 08.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/16 | ZSE - vyúčtovanie elektriny 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 395,16 € | 08.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/16 | Le Cheque Dejeuner - stravné lístky 12/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 706,66 € | 08.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0004/16 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 248,85 € | 07.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/16 | Slovak Telekom - telefón 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,66 € | 07.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/16 | ŠNOP - teplo 12/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 430,00 € | 06.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/16 | EDOS-SMART - školenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | EDOS-SMART s. r. o. | 50288334 | 54,00 € | 06.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/16 | BVS - vodné/stočné 24. 10. 2016 - 23. 11. 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 44,58 € | 05.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/16 | SPP - plyn 12/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 02.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/16 | Mgr. Barbora Mikulecká - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Mgr. Barbora Mikulecká | 01316133 | 14,58 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/16 | Nexion - pranie 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 72,96 € | 01.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/16 | CWS-boco Slovensko - hygienicky program 12/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 29.11.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/16 | Petit Press - inzerát (propagácia štúdijných odborov) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 282,00 € | 28.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/16 | Rádioamatér-Ďurček - všeobecný materiál | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Peter Ďurček Radioamat.potreby | 13993372 | 198,00 € | 23.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/16 | Sanet - služby počítačovej siete 10-12/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/16 | Dobrá škola - časopis "Dobrá škola" 2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | DOBRÁ ŠKOLA n. o. | 50099051 | 146,00 € | 18.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/16 | 247 s. r. o. - tlač letákov, plagátov, školského časopisu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | 247 s. r. o. | 44336276 | 353,88 € | 16.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/16 | Comtec - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Comtec s. r. o. | 36323951 | 509,16 € | 15.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/16 | ZSE - elektrina (záloha) 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 14.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/16 | BVS - vodné/stočné 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 521,58 € | 14.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/16 | Lindstrom - prenájom a pranie (rohože) 10. 10. 2016 - 06. 11. 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 14.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/16 | Verlag Dashofer - "Spravodajca vo verejnej správe" 2016/2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Verlag Dashofer | 35730129 | 140,76 € | 10.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/16 | ŠNOP - teplo 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 4 320,00 € | 09.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/16 | BVS - zrážky 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 09.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/16 | Nexion - pranie 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 70,68 € | 09.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/16 | ZSE - elektrina 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 357,94 € | 09.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/16 | CWS-boco Slovensko - hygienicky program 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 08.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra |