Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0248/16 | Le Cheque Dejeuner - stravné lístky 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 860,17 € | 08.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0003/16 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny poplatok 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 07.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/16 | Slovak Telekom - telefón 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,28 € | 07.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/16 | BVS - v/s 24. 09. 2016 - 23. 10. 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 44,58 € | 04.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/16 | Komensky - virtuálna knižnica 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 02.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/16 | GPP - oprava učebných pomôcok | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | GPP Rekeň Pavol | 34781510 | 56,43 € | 02.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/16 | SPP - plyn 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 02.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/16 | VESNA - školenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,80 € | 27.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/16 | Tega-M - utierky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | TEGA-M s. r. o. | 36623270 | 138,00 € | 27.10.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/16 | Poradca podnikateľa - školenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 57,00 € | 27.10.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/16 | HPL - zabezpečenie odbornej praxe žiakov | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HPL s. r. o. | 35692448 | 172,80 € | 26.10.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/16 | Edos-Smart - školenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | EDOS-SMART s. r. o. | 50288334 | 106,00 € | 25.10.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/16 | MR SERVIS - deratizácia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | MR SERVIS spol. s r.o. | 36170305 | 96,00 € | 24.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/16 | FaxCopy - tlač plagátov (ERASMUS) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | FaxCopy | 35729040 | 62,50 € | 19.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/16 | BVS - vodné/stočné 30. 07. 2016 - 30. 09. 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 245,20 € | 19.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/16 | TPD - prev.stroje a prístroje | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | František Majtán TPD | 11790547 | 605,95 € | 18.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/16 | Nexion - pranie 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 68,40 € | 17.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/16 | Lindstrom - prenájom a pranie (rohože) 12. 09. 2016 - 09. 10. 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 14.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/16 | ZSE - elektrina 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 13.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/16 | Športová hala Mladosť - prenájom bazéna 09/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Športová hala Mladosť s. r. o. | 35723025 | 315,00 € | 13.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/16 | IPEKO - školenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Vzdelávacia agentúra IPEKO | 47405279 | 35,00 € | 13.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/16 | Komensky - virtuálna knižnica 09/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 12.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/16 | CWS-boco Slovensko - hygienicky program 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 12.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/16 | ZSE - elektrina (vyúčtovanie) 09/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -222,52 € | 12.10.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0002/16 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny poplatok 09/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/16 | BVS - zrážky 09/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 67,46 € | 07.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/16 | Slovak Telekom - telefón 09/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,89 € | 07.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/16 | Le Cheque Dejeuner - stravné lístky 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 651,52 € | 07.10.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/16 | Nexion - pranie 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 45,60 € | 06.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/16 | BJP Plus - pracovné odevy | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BJP PLUS s. r. o. | 35774681 | 235,94 € | 06.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra |