Faktúry
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/17 | Komensky - virtuálna knižnica 10/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 03.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | ASC - aSc Rozvrhy 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 63,00 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | Ister Centrum - upratovanie 10/2017 (úsek 1) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 625,21 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | Ister Centrum - upratovanie 10/2017 (úsek 2) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 734,89 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | Neoprot - odb.literatúra | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEOPROT spol. s r.o. | 35686324 | 400,00 € | 02.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | BVS - vodné/stočné 23. 09. 17 - 22. 10. 17 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 46,80 € | 27.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | Monika Badačová - odb.literatúra | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Monika Badačová - mbkniha.sk | 47956437 | 334,69 € | 25.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | UniKnihy - učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UniKnihy. sk s. r. o. | 36683132 | 2 079,00 € | 25.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | Vema - školenie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VEMA | 31355374 | 138,00 € | 24.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | Nexion - pranie prádla 10/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 45,60 € | 19.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | ŠEVT - licencia 2017-2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 907,00 € | 19.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | Poradca - "Aktualizcie I. - III. 2018" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 27,60 € | 17.10.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | Lindstrom - pranie rohoží 09/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 17.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | Edos-Pem - školenie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 128,00 € | 17.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | KONEX elektro - elektroinštalačný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KONEX elektro s. r. o. | 31680569 | 539,66 € | 17.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | Ister Centrum - upratovanie 09/2017 (úsek 1) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 687,74 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | Ister Centrum - upratovanie 09/2017 (úsek 2) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 698,15 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | EXAM testing - účastnícky popl. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EXAM testing | 35891726 | 50,00 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | BVS - vodné/stočné 29. 08. 17 - 29. 09. 17 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 211,75 € | 13.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | GGFS - elektronické stravovacie poukážky 10/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 335,40 € | 13.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | Nexion - pranie prádla 10/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 63,84 € | 12.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | Mihai Lauriuc - oprava betónovej kanalizačnej šachty | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mihai Lauriuc | 44406355 | 4 054,64 € | 12.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | Office Star - kancelársky papier | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 243,12 € | 12.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | ZSE - elektrina 10/2017 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 12.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | Komensky - virtuálna knižnica 09/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 10.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | BVS - vodné/stočné (vyúčtovanie 01. 01. 17 - 22. 09. 17) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 109,82 € | 10.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | BVS - zrážky 09/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 70,78 € | 10.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0010/17 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny poplatok 09/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 10.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | CSW-boco - hygienický program 10/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 10.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | Slovak Telekom - telefón 09/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,80 € | 09.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra |