Faktúry
Počet záznamov: 3294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/16 | SPP-dodávka zemného plynu za obdobie od 1.6.2016-306.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 9,00 € | 02.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/16 | Poradca podnikateľa -predplatné na rok 2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 01.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/16 | Poradca podnikateľa-Zbierka zákonov r.2016-3.preddavok | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 108,00 € | 31.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/16 | HPL SERVIS- kultivačné médiá | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HPL servis s.r.o. | 35860456 | 25,36 € | 31.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | Lindstrom-Prenájom rohoží za obd.25.4.-22.5.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 27.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | MR SERVIS-povinná jarná deratizácia a dezinsekcia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | MR SERVIS spol. s r.o. | 36170305 | 144,00 € | 27.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | Medplus-zdravotný záznam pre stomatológiu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 8,20 € | 27.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | NEXION-pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 43,32 € | 26.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | Vlasta Šifferová-CONEX , oprava telefónnej ústredne | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Vlasta Šifferová-Conex | 43440797 | 80,00 € | 24.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/16 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET za obdobie apríl-jún 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/16 | Medplus s.r.o.- stomatologické nástroje a zdravotnícky materiál pre ŠO zubný asistent a farmaceutický laborant | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 689,67 € | 20.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/16 | PhamDr. Jozef Valuch spol.s.r.o.-farmaceutické suroviny pre ŠO farmaceutický laborant | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | PhamDr. Jozef Valuch | 36631957 | 49,98 € | 20.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/16 | Brat.vod.spol.-vodné,stočné za obdobie 31.3.2016-28.4.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 407,90 € | 19.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/16 | Fisher Slovakia spol. s.r.o. optické prístroje a elektronické váhy pre ŠO farmaceutický a zdravotnícky laborant | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 4 739,04 € | 19.05.2016 | 27.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/16 | HPL Servis s.r.o.-kultivačné médiá pre štúdijný odbor zdravotnícky laborant | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HPL servis s.r.o. | 35860456 | 26,49 € | 18.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/16 | AFT Bratislava s.r.o.-normanálny roztok pre štúdijný odbor farmaceutický laborant | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | AFT BRATISLAVA | 35836679 | 27,60 € | 18.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/16 | Nexion- pranie prádla 5/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 61,56 € | 13.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/16 | PharmDr.Jozef Valuch- farmaceutické suroviny pre štúdijný odbor farmaceutický laborant | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | PhamDr. Jozef Valuch | 36631957 | 988,09 € | 13.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/16 | ZSE-preddavok na dodávku elektrickej energie za obd.5/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 12.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/16 | CWS-boco hygienický program 5/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 10.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/16 | ZSE-dodávka elektr.energie za obd.1.4.-30.4.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 182,17 € | 10.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/16 | Komenský-služby virtuálnej knižnice za obd.4/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 09.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/16 | BVS-voda z povrchového odtoku za obd.1.4.-30.4.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 67,46 € | 09.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/16 | Slovak Telekom-služby pevnej siete za obd.1.4.-30.4.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,45 € | 09.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/16 | Hl.mesto SR -miestny poplatok OLO za obd.1.4.-30.4.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 06.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/16 | ŠNOP-dodávka tepla za 5/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 2 700,00 € | 05.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/16 | OPaOS-odstránenie nedostatkov zo správy OP a OS elektrickej inštalácie a spotrebičov z 12/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | OPaOS s.r.o. | 46936122 | 983,00 € | 05.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/16 | Verlag Dashofer-vyúčtovanie preddavku predplatného časopisu Spravodajca pre mzd.účtovníčky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Verlag Dashofer | 35730129 | 173,28 € | 04.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/16 | BVS-vodné a stočné za obd.26.3.-25.4.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 57,95 € | 04.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/16 | LE CHEQUE DEJEUNER-jedálne kupóny a odplata za obd.5/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 482,37 € | 04.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra |