Faktúry
Počet záznamov: 3294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0289/15 | RICOH - Slovakia - tlač | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 301,52 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/15 | Martinus - nákup odbornej literatúry pre štúdijný odbor farmaceutický laborant | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Martinus.sk | 36440531 | 88,34 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/15 | Sklenárske práce | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Branislav Královič - Sklenárstvo s.r.o. | 47357746 | 120,08 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/15 | RICOH - Slovakia - tlač | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 301,52 € | 15.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/15 | Sklenárske práce | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Branislav Královič - Sklenárstvo s.r.o. | 47357746 | 120,08 € | 15.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/15 | Agem-nákup monitorov a prídavných zariadení | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 2 887,08 € | 14.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/15 | Kontrola a odborná skúška hydrantov a hasiacich prístrojov | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Flamecontrol | 47218657 | 316,20 € | 14.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/15 | Všetci v spoločnosti - In Socio -školenie na mieru | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Všetci v spoločnosti - In Socio | 42132312 | 2 000,00 € | 14.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/15 | AJ Produkty a.s. - šatníkové skrinky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | A J Produkty | 36268518 | 631,20 € | 14.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/15 | Vema-Seminár PAM 30,04 Bratislava 14.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/15 | Agem-nákup monitorov a prídavných zariadení | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 2 887,08 € | 13.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/15 | Centrum účelových zariadení - školenie,Kurz CO učiteľovstredných a základných škôl | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Centrum účelových zariadení IVES | 42137004 | 45,00 € | 11.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/15 | Kontrola a odborná skúška hydrantov a hasiacich prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Flamecontrol | 47218657 | 316,20 € | 11.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/15 | Všetci v spoločnosti - In Socio -školenie na mieru | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Všetci v spoločnosti - In Socio | 42132312 | 2 000,00 € | 11.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/15 | Martinus - nákup odbornej literatúry pre štúdijný odbor farmaceutický laborant | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Martinus.sk | 36440531 | 88,34 € | 11.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/15 | BVS- voda z povrchového odtoku za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 75,20 € | 10.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/15 | Komenský-virtuálna knižnica za mesiac 11/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 10.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/15 | BVS-vodné,stočné za obdobie od 29.10.2015-30.11.2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 456,95 € | 10.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/15 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.-jedálne kupóny a provízia SF | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 585,60 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/15 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. darčekové kupóny zo SF | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 830,00 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/15 | CWS boco -hygienicky program | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 08.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/15 | CWS boco -hygienicky program | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 08.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/15 | ZSE- dodávka a distribúcia elektrickej energie 12/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/15 | NEXION - pranie prádla za obdobie 12/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 72,96 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/15 | Lindstrom- pranie rohoží za obdobie 1.11.2015-29.11.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 07.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/15 | Brat.vod.spoločnosť - vodné,stočné za obdobie 26.10.2015-25.11.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 57,95 € | 07.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/15 | Slovak Telekom za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,70 € | 07.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/15 | Hlavné mesto BA - miestny poplatok-OLO za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 07.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/15 | ZSE- fa za elektrickú energiu za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 419,98 € | 07.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/15 | AJ Produkty a.s. - šatníkové skrinky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | A J Produkty | 36268518 | 631,20 € | 07.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra |