Faktúry
Počet záznamov: 3294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/15 | čistiace prostriedky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lamitec,s.r.o. | 35710691 | 530,12 € | 29.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/15 | odborná literatúra | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 399,00 € | 24.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/15 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 36,48 € | 22.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/15 | pranie rohoží od 15.06.2015-12.07.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 20.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/15 | vodné a stočné za jún 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 256,33 € | 20.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/15 | odborná zdravotnícka literatúra | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Mgr. Marián Jendrichovský | 42082307 | 43,00 € | 15.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/15 | odborná zdravotnícka literatúra | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 160,18 € | 15.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/15 | kancelársky papier a kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 43,20 € | 14.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/15 | preddavok na dodávku elektriny - 07/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 14.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/15 | kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 820,62 € | 13.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/15 | posedenie zamestnancov (ukončenie školského roku) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ALVENA SK a.s. | 46297685 | 738,00 € | 13.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | kopírovacie služby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 291,05 € | 10.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/15 | aSc rozvrhy 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 63,00 € | 10.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/15 | telefón za jún 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,27 € | 08.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/15 | vyúčtovanie preddavku za jún 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -236,22 € | 08.07.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/15 | odvoz odpadu za jún 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 248,85 € | 07.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/15 | služby virtuálnej knižnice 06/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/15 | učebné pomôcky (pôdy a agary) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HPL servis s.r.o. | 35860456 | 136,75 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/15 | voda z povrchového odtoku | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 75,20 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 59,28 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | teplo na júl 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 770,00 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/15 | jedálne kupóny zo Soc. fondu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 807,97 € | 07.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/15 | jedálne kupóny | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 944,70 € | 07.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/15 | plyn za júl 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 10,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/15 | čistiace prostriedky a potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lamitec,s.r.o. | 35710691 | 3 114,46 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/15 | Zbierka zákonov ročník 2015-3.preddavok | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 72,00 € | 02.07.2015 | 12.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/15 | vodné a stočné | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 53,50 € | 29.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/15 | tonery | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | INDASTRY, s.r.o. | 35919736 | 1 299,84 € | 29.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/15 | pracovný kalendár | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 80,74 € | 26.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/15 | kopírovacie služby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 233,86 € | 26.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra |