Faktúry
Počet záznamov: 3736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0266/16 | SPP - plyn 12/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 02.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/16 | Mgr. Barbora Mikulecká - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Mgr. Barbora Mikulecká | 01316133 | 14,58 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/16 | Nexion - pranie 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 72,96 € | 01.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/16 | CWS-boco Slovensko - hygienicky program 12/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 29.11.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/16 | Petit Press - inzerát (propagácia štúdijných odborov) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 282,00 € | 28.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/16 | Rádioamatér-Ďurček - všeobecný materiál | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Peter Ďurček Radioamat.potreby | 13993372 | 198,00 € | 23.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/16 | Sanet - služby počítačovej siete 10-12/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/16 | Dobrá škola - časopis "Dobrá škola" 2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | DOBRÁ ŠKOLA n. o. | 50099051 | 146,00 € | 18.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/16 | 247 s. r. o. - tlač letákov, plagátov, školského časopisu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | 247 s. r. o. | 44336276 | 353,88 € | 16.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/16 | Comtec - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Comtec s. r. o. | 36323951 | 509,16 € | 15.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/16 | ZSE - elektrina (záloha) 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 14.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/16 | BVS - vodné/stočné 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 521,58 € | 14.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/16 | Lindstrom - prenájom a pranie (rohože) 10. 10. 2016 - 06. 11. 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 14.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/16 | Verlag Dashofer - "Spravodajca vo verejnej správe" 2016/2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Verlag Dashofer | 35730129 | 140,76 € | 10.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/16 | ŠNOP - teplo 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 4 320,00 € | 09.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/16 | BVS - zrážky 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 09.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/16 | Nexion - pranie 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 70,68 € | 09.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/16 | ZSE - elektrina 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 357,94 € | 09.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/16 | CWS-boco Slovensko - hygienicky program 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 08.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/16 | Le Cheque Dejeuner - stravné lístky 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 860,17 € | 08.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0003/16 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny poplatok 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 07.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/16 | Slovak Telekom - telefón 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,28 € | 07.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/16 | BVS - v/s 24. 09. 2016 - 23. 10. 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 44,58 € | 04.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/16 | Komensky - virtuálna knižnica 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 02.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/16 | GPP - oprava učebných pomôcok | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | GPP Rekeň Pavol | 34781510 | 56,43 € | 02.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/16 | SPP - plyn 11/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 02.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/16 | VESNA - školenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,80 € | 27.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/16 | Tega-M - utierky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | TEGA-M s. r. o. | 36623270 | 138,00 € | 27.10.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/16 | Poradca podnikateľa - školenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 57,00 € | 27.10.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/16 | HPL - zabezpečenie odbornej praxe žiakov | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HPL s. r. o. | 35692448 | 172,80 € | 26.10.2016 | 07.12.2016 | Faktúra |