Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/15 | tonery | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | INDASTRY, s.r.o. | 35919736 | 1 299,84 € | 29.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/15 | pracovný kalendár | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 80,74 € | 26.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/15 | kopírovacie služby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 233,86 € | 26.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/15 | učebnice Literatúry pre 4. ročník SŠ | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ORBIS PICTUS ITROPOLITANA | 17323266 | 316,00 € | 26.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/15 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 61,56 € | 26.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/15 | odvoz odpadu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | REMAS Servis | 35760303 | 186,00 € | 23.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/15 | pranie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 22.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/15 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | Stavebné práce, opravárenské práce | 240,73 € | 19.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/15 | školenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | OTIDEA | 47139200 | 168,00 € | 19.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/15 | pranie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 57,00 € | 17.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/15 | doména | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 15,36 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/15 | pranie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 59,28 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/15 | diagnostické médiá | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HPL servis s.r.o. | 35860456 | 59,20 € | 12.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/15 | elektrina | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 10.06.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/15 | gastrolístky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 218,50 € | 09.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/15 | virtuálna knižnica | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/15 | telekomunikačné služby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,69 € | 09.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/15 | čistiace prostriedky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 09.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/15 | elektrina | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 335,12 € | 08.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/15 | voda - zrážky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 77,41 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/15 | čistenie a oprava optických prístrojov | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Ing. Juraj Táčovský ELCHEM | 35172444 | 990,00 € | 08.06.2015 | 14.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/15 | poradca | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/15 | miestny poplatok | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/15 | vodné, stočné | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 53,50 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/15 | tepelná energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 2 320,00 € | 04.06.2015 | 14.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/15 | plyn | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/15 | medzinárodná konferencia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Raabe,s.r.o. | 31791620 | 90,00 € | 01.06.2015 | 14.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/15 | prenájom člnov | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Akademický športový klub Dunaj | 31808301 | 696,00 € | 29.05.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/15 | školenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | OTIDEA | 47139200 | 114,00 € | 27.05.2015 | 14.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/15 | školské váhy | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 56,00 € | 25.05.2015 | Faktúra |