Faktúry
Počet záznamov: 3429
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/15 | pranie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 30.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/15 | prenájom plaveckej dráhy | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | PREMIUM FIT s.r.o. | 35817721 | 39,00 € | 30.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/15 | občerstvenie (deň učiteľov) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HOMS | 47177004 | 535,08 € | 30.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/15 | učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | JK - TRADING | 31356656 | 129,09 € | 27.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/15 | pranie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 43,32 € | 25.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/15 | vodné, stočné 02/2015 - Záhradnícka | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 363,32 € | 19.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/15 | seminár | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 128,00 € | 17.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/15 | virtuálna knižnica | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 16.03.2015 | 06.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/15 | výmena osvetlenia a montáž | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | TM ELEKTRO | 36746240 | 2 889,20 € | 12.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/15 | OLO | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 11.03.2015 | 06.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/15 | tepelná energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 5 490,00 € | 10.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/15 | stravné lístky, poplatok a daň | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 768,96 € | 10.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/15 | telefón | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,36 € | 10.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/15 | elektrická energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 10.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/15 | zrážky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 09.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/15 | učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HPL servis s.r.o. | 35860456 | 124,00 € | 06.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/15 | elektrická energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 244,55 € | 06.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/15 | učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | JK - TRADING | 31356656 | 768,42 € | 06.03.2015 | 06.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/15 | knižný systém | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | MS-SOFT | 44832621 | 345,60 € | 06.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/15 | členský poplatok združenia SANET | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/15 | vodné a stočné | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 53,50 € | 04.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/15 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 61,56 € | 04.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/15 | hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,24 € | 03.03.2015 | 06.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/15 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 31,20 € | 02.03.2015 | 07.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/15 | chemikálie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Centralchem | 31625444 | 868,39 € | 02.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/15 | plyn | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 02.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/15 | pranie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 02.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/15 | kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 78,00 € | 26.02.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/15 | stočné, vodné | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 251,88 € | 19.02.2015 | 07.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/15 | služba počítačovej siete 01-03/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2015 | Faktúra |