Faktúry
Počet záznamov: 3881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/16 | ANDREA SHOP - púzdro na Notebook | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ANDREA SHOP s.r.o. | 36277151 | 19,00 € | 05.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | Agem-nákup softvérových balíkov Paralleels Desktop 11 for Mac EU,MS Office | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 208,80 € | 04.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | Združenie SANET-členský poplatok za rok 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/16 | SPP- dodávka zemného plynu za obdobie od 1.2.2016-29.2.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | Vema- seminár PAM 31.00 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/16 | Petit Press-inzerát pre MY Týždenník pre Záhorie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 186,00 € | 28.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | Agentúra Tempo- seminár/školenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Agentúra TEMPO | 36433292 | 89,80 € | 26.01.2016 | 06.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/16 | BVS- vodné,stočné za obdobie od 1.12.2015-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 247,42 € | 21.01.2016 | 06.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/16 | Nexion- s.r.o.pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 54,72 € | 21.01.2016 | 06.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/16 | EDOS-vzdelávacie služby na seminári | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 112,00 € | 21.01.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/16 | Medplus s.r.o. - zubársky spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 33,04 € | 21.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | Plotbase-banner a mechanika na prezentáciu učebných odborov | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 68,00 € | 18.01.2016 | 06.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/16 | SPP-odber zemného plynu za obd.1.1.-31.1.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 15.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/16 | Euronext-nákup osobnej váhy s teles.analýzou pre štud.odbor asistent výživy | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Euronext s.r.o. | 46051741 | 187,00 € | 15.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/16 | Euronext-nákup osobnej váhy s teles.analýzou pre štud.odbor asistent výživy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Euronext s.r.o. | 46051741 | 187,00 € | 15.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | ZSE dodávka elektr.energie za obd.1/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 14.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | ZSE dodávka elektr.energie za obd.1/2016 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 14.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | Asociácia stredných zdr.škôl SR-členský príspevok za r.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Asociácia stredných zdrav.škôl SR | 35508086 | 130,00 € | 13.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/16 | CWS boco-hygienický program za obd.1/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 12.01.2016 | 06.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | Le Cheque dejeuner-jedálne kupóny a odplata | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 931,84 € | 12.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/16 | Hl.mesto SR Bratislava-miestny poplatok-OLO za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 11.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | Lindsrom-prenájom rohoží za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 11.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | ZSE-dodávka el.energie za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 607,19 € | 11.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | Nexion -pranie prádla 1/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 59,28 € | 08.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/16 | Špec.nemocnica pre ort.protetiku BA-dodávka tepelnej energie a TUV 1/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 6 600,00 € | 08.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/16 | BVS voda z povrch.odtoku za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 77,41 € | 08.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | Komenský - Virtuálna knižnica za 12/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | Slovak Telekom za obdobie od 1.12.2015-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,25 € | 07.01.2016 | 06.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | Lindsrom-prenájom rohoží za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 05.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | Komenský - Virtuálna knižnica za 12/2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 04.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra |