Faktúry
Počet záznamov: 3881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0245/15 | Ševt-školské tlačivá | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 187,20 € | 11.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/15 | Copy Print 247-tlač letákov | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | 247 s. r. o. | 44336276 | 152,58 € | 10.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/15 | ZSE dodávka el. energie za obd.11/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 10.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/15 | CWS-boco hygienický program 11/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 10.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/15 | Hlavné mesto SR Bratislava-miestny poplatok za obd.1.10.-31.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 09.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/15 | BVS voda z povrch.odtoku za obd.1.10.-31.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 77,41 € | 09.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/15 | Lindstom-pranie rohoží za obd. 5.10.-31.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 09.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/15 | ZSE dodávka el.energie za obd.1.10.-31.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 405,23 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/15 | Slovak Telekom za obd.1.10-31.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,73 € | 06.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/15 | Špecializ.nemocnica pre ortop.protetiku-dodávka tepel.energie za obd.november 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 4 320,00 € | 06.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/15 | LE CHEQUE DEJEUNER-jedálne kupóny | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 873,21 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/15 | BVS vodné a stočné za obd.26.9.-25.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 57,95 € | 04.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/15 | Športcentrum Senica-športový odev pre učiteľov TV | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠPORTCENTRUM SENICA | 44231938 | 302,00 € | 04.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/15 | SPP odber zemného plynu za obd. 1.11.-30.11.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 02.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/15 | RAABE účastnícky poplatok na konferenciu 26.11.2015 v BA | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 50,00 € | 02.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/15 | Matilda Bláhová-cudzojazyčné časopisy na rok 2015/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 23,60 € | 02.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/15 | Nexion-pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 75,24 € | 28.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/15 | Fisher- laboratórny etanol | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 405,60 € | 22.10.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/15 | BVS- vodné,stočné,zrážky od 27.9.2014-25.9.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 102,53 € | 21.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/15 | EDOS-PEM vzdelávacie služby-seminár 14.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 168,00 € | 15.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/15 | NEXION pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 54,72 € | 14.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/15 | Bratislavská vod.spoločnosť-vodné a stočné za obd.29.7.-30.9.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 263,03 € | 14.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/15 | CWS-boco hygienické pomôcky za mesiac 10/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 14.10.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/15 | AGEM počítač a komponenty | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 502,63 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/15 | ZSE-dodávka a distribúcia elektrickej energie za mesiac 10/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/15 | Komenský-virtuálna knižnica za mesiac 9/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 12.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/15 | Lindstrom- prenájom rohoží a pranie za obdobie od 7.9.2015-4.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 12.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/15 | ZSE- preplatok za elektrickú energiu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -132,76 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/15 | Ján Filip-rekonštrukcia poškodenej kanalizačnej sústavy a súvisiace stavebné práce | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Ján Filip | 37030337 | 5 940,72 € | 09.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/15 | Slovak Telekom za obdobie od 1.9.2015-30.9.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,97 € | 09.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra |