Faktúry
Počet záznamov: 3881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/15 | slúchadlá s mikrofónom | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 40,00 € | 21.08.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/15 | viazanie triednych kníh | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Miroslav Čeliga KNIHÁRSTVO | 41531981 | 266,00 € | 20.08.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/15 | čistiace prostriedky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lamitec,s.r.o. | 35710691 | 228,29 € | 20.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/15 | jednálne kupóny | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 944,70 € | 19.08.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/15 | služba počítačovej siete SANET | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/15 | elektrická energia-preplatok za 07/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -465,59 € | 12.08.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/15 | vodné, stočné za 07/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 327,67 € | 12.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/15 | služby virtuálnej knižnice za 07/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 12.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/15 | poplatok za hovory za júl 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,59 € | 07.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/15 | odvoz odpadu za júl 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 33,18 € | 07.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/15 | voda z povrchového odtoku | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 77,41 € | 05.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/15 | vodné - stočné za júl 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 53,50 € | 05.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/15 | školské tlačivá | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 171,07 € | 03.08.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/15 | dezinsekcia proti mravcom | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | MR SERVIS spol. s r.o. | 36170305 | 48,00 € | 03.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/15 | deratizácia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | MR SERVIS spol. s r.o. | 36170305 | 96,00 € | 03.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/15 | predplatné za elektrinu na august 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 03.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/15 | plyn za júl 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 10,00 € | 03.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/15 | čistiace prostriedky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lamitec,s.r.o. | 35710691 | 530,12 € | 29.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/15 | odborná literatúra | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 399,00 € | 24.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/15 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 36,48 € | 22.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/15 | pranie rohoží od 15.06.2015-12.07.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 20.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/15 | vodné a stočné za jún 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 256,33 € | 20.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/15 | odborná zdravotnícka literatúra | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Mgr. Marián Jendrichovský | 42082307 | 43,00 € | 15.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/15 | odborná zdravotnícka literatúra | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 160,18 € | 15.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/15 | kancelársky papier a kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 43,20 € | 14.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/15 | preddavok na dodávku elektriny - 07/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 14.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/15 | kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 820,62 € | 13.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/15 | posedenie zamestnancov (ukončenie školského roku) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ALVENA SK a.s. | 46297685 | 738,00 € | 13.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | kopírovacie služby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 291,05 € | 10.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/15 | aSc rozvrhy 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 63,00 € | 10.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra |