Faktúry
Počet záznamov: 3429
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/15 | tepelná energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 600,00 € | 10.01.2015 | 10.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/14 | telefón | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,72 € | 08.01.2015 | 10.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/15 | bylinky - učebná pomôcka | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | AGROKARPATY | 31679935 | 16,18 € | 08.01.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0274/14 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 76,31 € | 08.01.2015 | 10.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0272/14 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 08.01.2015 | 10.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0273/14 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 53,50 € | 08.01.2015 | 10.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0299/15 | BVS - vodné,stočné za obdobie od 26.11.2015-25.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 57,95 € | 07.01.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | Slovak Telekom - telefón 01/2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,17 € | 08.02.2010 | 05.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | Rýchločistiareň a práčovňa - pranie bielizne | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov, s.r.o. | 47361964 | 170,60 € | 15.06.0202 | 01.07.2022 | Faktúra |