Faktúry
Počet záznamov: 3736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/16 | CWS boco- hygienický program za mesiac 3/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 08.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/16 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.- jedálne kupóny a odplata za obdobie 2/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 553,96 € | 08.03.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/16 | Špec.nemocnica pre ortopedickú protetiku- dodávka tepelnej energie a TÚV za obdobie 3/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 5 490,00 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/16 | Hlavné mesto SR Bratislavy-miestny poplatok - OLO za obdobie 1.2.2016-29.2.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 07.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/16 | Lindstrom-prenájom rohoží-pranie za obdobie od 1.2.2016-28.2.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 07.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/16 | Slovak Telekom za obdobie od 1.2.2016-29.2.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | T- Com | 35763469 | 48,90 € | 07.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/16 | ZSE- dodávka elektrickej energie za obdobie 1.2.2016-29.2.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 354,41 € | 07.03.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/16 | Bratislavská vodárenská spoločnosť-vodné,stočné za obdobie 26.1.2016-25.2.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 57,95 € | 04.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/16 | Bratislavská vodárenská spoločnosť- voda z povrchového odtoku za obdobie 1.2.2016-29.2.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 65,24 € | 04.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/16 | SPP-dodávka zemného plynu za obdobie od 1.3.2016-31.3.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 02.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/16 | ŠEVT-vyúčtovacia fa za tlačivá | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 42,90 € | 29.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/16 | TELCO-stojan na hrebeňovú väzbu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | TELCO systém s.r.o. | 31568114 | 122,16 € | 25.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/16 | František Majtan- Euronics.Rýchlovárna kanvica- Philips HD 4646 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | František Majtán TPD | 11790547 | 18,99 € | 22.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/16 | SANET- CVT STU v mesiacoch január-marec 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/16 | Vydavateľstvo - OBZOR,s.r.o.- Farmateutický kódex 2015" 2. vydanie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Vydavateľstvo OBZOR | 35708956 | 178,20 € | 19.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/16 | NEXION - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 57,00 € | 19.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/16 | NEXION - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 61,56 € | 19.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/16 | AGEM- reproduktory Logitech S-120 black do prehrávača, pre učiteľov SJ | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 16,86 € | 19.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/16 | Komenský - Virtuálna knižnica za mesiac 1/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/16 | Jaroslav Kovár - lekárenské signatúry pre štúdijný odbor farmaceutický laborant | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Jaroslav Kovár -KOJA | 17661510 | 55,96 € | 12.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/16 | BVS- vodné,stočné za obdobie od 31.12.2015-30.1.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 269,70 € | 12.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/16 | MT-Tour s.r.o.-doprava žiakov na lyžiarsky výcvik | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 530,00 € | 10.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/16 | FATRA SKI SCHOOL - skipasy a vstupenky na vlek počas lyžiarského výcviku | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | FATRA SKI SCHOOL s.r.o. | 46505181 | 1 360,00 € | 10.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/16 | EDOS-PEM, seminár | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 56,00 € | 09.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/16 | BVS- voda z povrchového odtoku za obdobie 1.1.2016-31.1.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 09.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/16 | CWS boco - hygienicky program | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 09.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/16 | Jarabina-lyžiarsky zájazd-ubytovanie,stravovanie,rekreačný poplatok | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Jarabina s.r.o. | 36385972 | 3 360,00 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/16 | Poradca podnikateľa-Zbierka zákonov SR ročník 2015-vyúčtovanie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 104,02 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/16 | Hlavné mesto SR - miestny poplatok - OLO za obdobie od 1.1.2016-31.1.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 149,31 € | 08.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/16 | Slovak Telekom za obdobie od 1.1.2016-31.1.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,46 € | 08.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra |