Faktúry
Počet záznamov: 3881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/16 | ZSE BA - elektrina 09/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 12.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/16 | ZSE - elektrina (preplatok) 08/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -517,30 € | 12.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/16 | COPY OFFICE - prenájom multifunkčného zariadania | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 187,36 € | 08.09.2016 | 02.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/16 | Slovak Telekom - telefón 08/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,16 € | 08.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/16 | BVS - zrážky 08/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 07.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/16 | Le Cheque Dejeuner - stravné lístky 09/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 583,36 € | 07.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/16 | ASC - rozvrhy 2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 73,00 € | 06.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/16 | TSV Papier - kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 5 302,85 € | 06.09.2016 | 16.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | UNION - poistenie majetku (17. 09. 2016 - 16. 09. 2017) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Union poisťovňa | 31322051 | 100,00 € | 05.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/16 | BVS - v/s (26. 07. 2016 - 25. 08. 2016) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 57,95 € | 05.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/16 | SPP BA - plyn 09/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 05.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/16 | Chata Fugelka - ubytovanie (školenie) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Chata Fugelka | 48289060 | Stavebné práce, opravárenské práce | 347,50 € | 31.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/16 | TSV-servisné služby-oprava | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 72,00 € | 25.08.2016 | 02.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/16 | Miroslav Čeliga - viazanie triednych kníh šk.rok 2015/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Miroslav Čeliga KNIHÁRSTVO | 41531981 | 275,50 € | 22.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/16 | BVS- vodné,stočné za obdobie od 7.7.2016-29.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 229,58 € | 18.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/16 | Združenie používateľov Slov. akademickej dátovej siete SANET za obdobie júl-september 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/16 | NEXION- pranie prádla 8/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 100,32 € | 16.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/16 | ZSE- dodávka elektrickej energie za mesiac 8/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 09.08.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/16 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. jedálne kupóny a odplata | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 342,14 € | 09.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/16 | SNOP- zápočet pohľadávok a záväzkov elektrickej energie 8/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 460,85 € | 09.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/16 | BVS- voda z povrchového odtoku za obdobie od 1.7.2016-31.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 08.08.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/16 | Komenský- Virtuálna knižnica za mesiac 7/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 08.08.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/16 | Slovak Telekom za obdobie od 1.7.2016-31.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | T- Com | 35763469 | 61,46 € | 08.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/16 | ZSE - dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7.2016-31.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -495,83 € | 08.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/16 | Hlavné mesto SR- miestny poplatok-OLO za obdobie od 1.7.2016-31.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 33,18 € | 05.08.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/16 | BVS-vodné,stočné za obdobie od 26.6.2016-25.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 57,95 € | 04.08.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/16 | ŠEVT a.s.- tlačivá vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 136,37 € | 03.08.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/16 | SPP-dodávka zemného plynu za obdobie od 1.8.2016-31.8.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 9,00 € | 03.08.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | Lindstrom- prenájom a pranie rohoží za obdobie od 20.6.2016-17.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 27.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/16 | Haiteg- poradenská a konzultačná činnosť | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Haiteg s.r.o. | 36553379 | 60,00 € | 27.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra |