Faktúry
Počet záznamov: 3736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0237/16 | Edos-Smart - školenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | EDOS-SMART s. r. o. | 50288334 | 106,00 € | 25.10.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/16 | MR SERVIS - deratizácia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | MR SERVIS spol. s r.o. | 36170305 | 96,00 € | 24.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/16 | FaxCopy - tlač plagátov (ERASMUS) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | FaxCopy | 35729040 | 62,50 € | 19.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/16 | BVS - vodné/stočné 30. 07. 2016 - 30. 09. 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 245,20 € | 19.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/16 | TPD - prev.stroje a prístroje | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | František Majtán TPD | 11790547 | 605,95 € | 18.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/16 | Nexion - pranie 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 68,40 € | 17.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/16 | Lindstrom - prenájom a pranie (rohože) 12. 09. 2016 - 09. 10. 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 14.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/16 | ZSE - elektrina 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 13.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/16 | Športová hala Mladosť - prenájom bazéna 09/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Športová hala Mladosť s. r. o. | 35723025 | 315,00 € | 13.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/16 | IPEKO - školenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Vzdelávacia agentúra IPEKO | 47405279 | 35,00 € | 13.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/16 | Komensky - virtuálna knižnica 09/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 12.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/16 | CWS-boco Slovensko - hygienicky program 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 12.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/16 | ZSE - elektrina (vyúčtovanie) 09/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -222,52 € | 12.10.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0002/16 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny poplatok 09/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 10.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/16 | BVS - zrážky 09/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 67,46 € | 07.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/16 | Slovak Telekom - telefón 09/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,89 € | 07.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/16 | Le Cheque Dejeuner - stravné lístky 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 651,52 € | 07.10.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/16 | Nexion - pranie 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 45,60 € | 06.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/16 | BJP Plus - pracovné odevy | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BJP PLUS s. r. o. | 35774681 | 235,94 € | 06.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/16 | Matilda Blahová - FLP - časopis 2016 - 2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 45,50 € | 05.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | Factum Extremum SK - školenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | FACTUM EXTREMUM SK s. r. o | 47837519 | 300,00 € | 04.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/16 | ŠNOP - teplo 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 4 050,00 € | 03.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/16 | SPP BA - plyn 10/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 01.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/16 | Poradca podnikateľa - Zbierka zákonov 4. predd./2016 (vyúčt. fakt.) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 30.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/16 | Nexion - pranie 09/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 63,84 € | 23.09.2016 | 02.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/16 | Orion Trade - učebné pomôcky pre AV | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ORION TRADE s. r. o. | 36540773 | 363,65 € | 23.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/16 | Športcentrum Senica - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠPORTCENTRUM SENICA | 44231938 | 1 080,20 € | 22.09.2016 | 02.10.2016 | Faktúra | |||||
| DOFD2/01/16 | UNIQUA - poistenie majetku (16. 10. 2016 - 16. 10. 2017) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | UNIQA poisťovňa | 00653501 | 60,00 € | 21.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/16 | KOMENSKY - virtuálna knižnica 08/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 19.09.2016 | 02.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/16 | A-Z Stroj - náradie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | A-Z STROJ, spol. s r.o. | 31327397 | 155,26 € | 19.09.2016 | 02.10.2016 | Faktúra |