Faktúry
Počet záznamov: 3294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/15 | Fisher- laboratórny etanol | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 405,60 € | 22.10.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/15 | BVS- vodné,stočné,zrážky od 27.9.2014-25.9.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 102,53 € | 21.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/15 | EDOS-PEM vzdelávacie služby-seminár 14.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 168,00 € | 15.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/15 | NEXION pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 54,72 € | 14.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/15 | Bratislavská vod.spoločnosť-vodné a stočné za obd.29.7.-30.9.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 263,03 € | 14.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/15 | CWS-boco hygienické pomôcky za mesiac 10/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 14.10.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/15 | AGEM počítač a komponenty | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 502,63 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/15 | ZSE-dodávka a distribúcia elektrickej energie za mesiac 10/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/15 | Komenský-virtuálna knižnica za mesiac 9/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 12.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/15 | Lindstrom- prenájom rohoží a pranie za obdobie od 7.9.2015-4.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 12.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/15 | ZSE- preplatok za elektrickú energiu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -132,76 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/15 | Ján Filip-rekonštrukcia poškodenej kanalizačnej sústavy a súvisiace stavebné práce | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Ján Filip | 37030337 | 5 940,72 € | 09.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/15 | Slovak Telekom za obdobie od 1.9.2015-30.9.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,97 € | 09.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/15 | Miestny poplatok-OLO za obd.1.9.-30.9.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 215,67 € | 08.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/15 | BVS-voda z povrchového odtoku za obdobie od 1.9.2015-30.9.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 75,20 € | 06.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/15 | Fisher-laboratorna technika | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 168,24 € | 06.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/15 | LE CHEQUE DEJEUNER -Jedálne kupóny, odplata, poplatok za doručenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 622,46 € | 06.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/15 | Dodávka tepelnej energie a TÚV za mesiac október 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 4 050,00 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/15 | Poradce predplatné mesačníka - 2016, vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Poradca podnikatela,s.r.o | 31592503 | 66,00 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/15 | M.Medlen- Odborný seminár ,, Riaditeľ školy po 1.septembri 2015-vložné | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Marián Medlen - JURISDAT | 11821973 | 36,00 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/15 | SPP-dodávka plynu za obdobie 1.10.2015-31.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 02.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/15 | RICIH Slovakia - zhotovené kópie na zariadení | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 213,56 € | 01.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/15 | Vema - seminár PAM 30.03-Bratislava 21.9.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 25.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/15 | NEXION s.r.o. pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 52,44 € | 23.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/15 | Slovenská zdravotnícka univerzita - diskusné sústredenie odborných zástupcov riaditeľov SZŠ dňa 29.9.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 10,00 € | 22.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/15 | MT-Tour s.r.o. - vnútroštátna autobusová doprava na trase Bratislava - Králová pri Senci a späť 27.8.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 264,00 € | 21.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/15 | ŠPORCENTRUM SENICA s.r.o. obuv mizuno wave RALLY 5 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠPORTCENTRUM SENICA | 44231938 | 180,00 € | 16.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | Lindstrom - prenájom a pranie rohoží od 10.8.2015-6.9.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 14.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | Národný ústav celoživotného vzdelávania - seminár odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 14.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/15 | Komennský - Virtuálna knižnica 8/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 11.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra |