Faktúry
Počet záznamov: 3881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/17 | Copy Office - prenájom prev.strojov 07. 03. 17 - 05. 06. 17 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 418,39 € | 09.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Komensky - virtuálna knižnica 05/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 09.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | 2U - obstaranie vlajok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 107,52 € | 09.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | ZSE - elektrina 06/2017 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 08.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0006/17 | Hlavné mesto SR - miestny poplatok 05/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 248,85 € | 08.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | Akademický ŠK Dunaj - prenájom športového náradia (splav) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Akademický športový klub Dunaj | 31808301 | 654,00 € | 07.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | Slovak Telekom - telefón 05/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,34 € | 07.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | Le Cheque Dejeuner - stravné lístky 06/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 288,14 € | 07.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2017" (3. preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 72,00 € | 06.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | Fisher - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 466,56 € | 06.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | BVS - zrážky 05/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 73,00 € | 05.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | ŠNOP - vyúčt. tepla 2016 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 110,68 € | 02.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | SPP - plyn 06/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 10,00 € | 02.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | Poradca - "Poradca 2018" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | BVS - vodné/stočné 24. 04. 17 - 23. 05. 17 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 44,58 € | 29.05.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | ASSA ABLOY - oprava protipožiarných dverí | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ASSA ABLOY Door Slovakia | 31341578 | 58,00 € | 29.05.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | Nexion - pranie prádla 05/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 38,76 € | 26.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | Lindstrom - pranie rohoží 05/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 26.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | Fisher - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 969,00 € | 25.05.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | HPL Servis - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HPL servis s.r.o. | 35860456 | 91,96 € | 22.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | Nexion - pranie prádla 05/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 57,00 € | 19.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | SANET - internetové sl. 04-06/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | VAMEL Meditec - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VAMEL Meditec s. r. o. | 36518565 | 774,00 € | 18.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | Poradca podnikateľa - "Práca, mzdy a odmeňovanie 2018" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 59,16 € | 17.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | TSV Papier - archívne škatule | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 61,68 € | 17.05.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | BVS - vodné/stočné 29. 03. 17 - 28. 04. 17 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 430,20 € | 15.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | Fisher - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 6 114,22 € | 15.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | PAM tep účto - reštauračné stravovanie učiteľov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ivan Pochylý - PAM tep účto | 37154753 | 498,18 € | 11.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Mária Černá - vyraďov.konanie v registratúrnom stredisku | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mária Černá | 17428971 | 4 995,00 € | 11.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0005/17 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 04/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 10.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra |