Faktúry
Počet záznamov: 3881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/17 | Vema - školenie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 26.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | Pharmacare Slovakia - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Pharmacare Slovakia s. r. o. | 36246590 | 450,00 € | 26.09.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | Nexion - pranie prádla 09/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 61,56 € | 22.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | Impensa - ochranné pracovné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | IMPENSA s.r.o. | 47446366 | 2 216,68 € | 22.09.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | AG náradie - zariadenie učebne | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AG Náradie - AGRODEAL s. r. o. | 18049401 | 1 440,42 € | 21.09.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | AG náradie - zariadenie učebne | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AG Náradie - AGRODEAL s. r. o. | 18049401 | 120,61 € | 21.09.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | Fisher - materiál na vyučovanie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 1 127,52 € | 20.09.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | Lindstrom - pranie rohoží 09/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 19.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | MS-SOFT - update 2018 (Knižničný systém CLAVIUS) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MS-SOFT | 44832621 | 172,80 € | 19.09.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | rt elektro - údržba prev. zariadení | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 991,32 € | 19.09.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DOFD2/07/17 | UNIQUA - poistenie majetku (16. 10. 17 - 16. 10. 18) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UNIQA poisťovňa | 00653501 | 60,00 € | 19.09.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | International Language School - jazykový kurz 11. 09. 17 - 11. 02. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | International Language School | 48300811 | 212,52 € | 14.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | BVS - vodné/stočné 01. 08. 17 - 28. 08. 17 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 298,68 € | 14.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | Nexion - pranie prádla 09/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 41,04 € | 12.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/17 | Le Cheque Dejeuner - jedálne kupóny (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 68,00 € | 12.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | ŠNOP - teplo 09/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 2 056,60 € | 11.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | ZSE - elektrina 09/2017 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 11.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | Copy Office - prenájom prev. zariadenia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 171,44 € | 11.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0009/17 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 08/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 66,36 € | 11.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | BVS - zrážky 08/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 73,00 € | 08.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | Komensky - virtuálna knižnica 08/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 08.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | Premium Fit - prenájom plaveckých dráh (plavecký výcvik) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PREMIUM FIT s.r.o. | 35817721 | 900,00 € | 07.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | Mercator DMS - interiérové vybavenie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mercator DMS s. r. o. | 17327547 | 6 299,00 € | 07.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | Slovak Telekom - telefón 08/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,07 € | 06.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | Agrodeal - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AG Náradie - AGRODEAL s. r. o. | 18049401 | 1 338,97 € | 06.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/17 | MT-Tour - doprava (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 264,00 € | 05.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | Ister Centrum - upratovanie (úsek 2) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 257,21 € | 05.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | Ister Centrum - upratovanie 08/2017 (úsek 1) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 281,35 € | 05.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | CWA-boco - hygienický porgram 09/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 05.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | SPP - plyn 09/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 10,00 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra |