Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/16 | Jaroslav Kovár - lekárenské signatúry pre štúdijný odbor farmaceutický laborant | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Jaroslav Kovár -KOJA | 17661510 | 55,96 € | 12.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/16 | BVS- vodné,stočné za obdobie od 31.12.2015-30.1.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 269,70 € | 12.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/16 | MT-Tour s.r.o.-doprava žiakov na lyžiarsky výcvik | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 530,00 € | 10.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/16 | FATRA SKI SCHOOL - skipasy a vstupenky na vlek počas lyžiarského výcviku | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | FATRA SKI SCHOOL s.r.o. | 46505181 | 1 360,00 € | 10.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/16 | EDOS-PEM, seminár | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 56,00 € | 09.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/16 | BVS- voda z povrchového odtoku za obdobie 1.1.2016-31.1.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 09.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/16 | CWS boco - hygienicky program | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 09.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/16 | Jarabina-lyžiarsky zájazd-ubytovanie,stravovanie,rekreačný poplatok | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Jarabina s.r.o. | 36385972 | 3 360,00 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/16 | Poradca podnikateľa-Zbierka zákonov SR ročník 2015-vyúčtovanie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 104,02 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/16 | Hlavné mesto SR - miestny poplatok - OLO za obdobie od 1.1.2016-31.1.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 149,31 € | 08.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/16 | Slovak Telekom za obdobie od 1.1.2016-31.1.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,46 € | 08.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/16 | Špec.nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava-dodávka tepelnej energie a TÚV 2/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 2 751,26 € | 08.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/16 | ZSE- dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.1.2016-31.1.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 282,22 € | 08.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/16 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.-jedálne kupóny a odplata za 2/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 755,93 € | 08.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/16 | ŠEVT protokol o komisionálnej skúške - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 3,60 € | 05.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | BVS- vodné,stočné za obdobie od 26.12.2015-25.1.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 57,95 € | 05.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/16 | ANDREA SHOP - púzdro na Notebook | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ANDREA SHOP s.r.o. | 36277151 | 19,00 € | 05.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | Agem-nákup softvérových balíkov Paralleels Desktop 11 for Mac EU,MS Office | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 208,80 € | 04.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | Združenie SANET-členský poplatok za rok 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/16 | SPP- dodávka zemného plynu za obdobie od 1.2.2016-29.2.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | Vema- seminár PAM 31.00 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/16 | Petit Press-inzerát pre MY Týždenník pre Záhorie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 186,00 € | 28.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | Agentúra Tempo- seminár/školenie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Agentúra TEMPO | 36433292 | 89,80 € | 26.01.2016 | 06.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/16 | BVS- vodné,stočné za obdobie od 1.12.2015-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 247,42 € | 21.01.2016 | 06.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/16 | Nexion- s.r.o.pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 54,72 € | 21.01.2016 | 06.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/16 | EDOS-vzdelávacie služby na seminári | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 112,00 € | 21.01.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/16 | Medplus s.r.o. - zubársky spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 33,04 € | 21.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | Plotbase-banner a mechanika na prezentáciu učebných odborov | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 68,00 € | 18.01.2016 | 06.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/16 | SPP-odber zemného plynu za obd.1.1.-31.1.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 15.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/16 | Euronext-nákup osobnej váhy s teles.analýzou pre štud.odbor asistent výživy | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Euronext s.r.o. | 46051741 | 187,00 € | 15.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra |