Faktúry
Počet záznamov: 3294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/15 | Ing.Milan Feješ-RETLAK -revízna skúška plynových zariadení r.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 646,97 € | 23.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/15 | Petit Press a.s. divízia týždenníkov-inzerát | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 282,00 € | 23.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/15 | Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete Sanet-počít.sieť SANET za obd.október-december2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/15 | Medplus- s.r.o. - stomatologický spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 948,63 € | 21.11.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/15 | SLOGER -EU nákup farmaceutických obalov | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SLOGER-EU s.r.o. | 45667246 | 69,94 € | 20.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/15 | RICOH-kopírovacie služby-školský časopis | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 194,88 € | 20.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/15 | Peter Ďurček Rádioamat.potreby-batérie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Peter Ďurček Radioamat.potreby | 13993372 | 118,60 € | 18.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/15 | Verlag Dashofer-vyúčtovanie Spravodajca vo verejnej správe | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Univerzita Konštantína filozofa | 00157716 | 4,57 € | 16.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/15 | MR Servis-jesenná deratizácia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | MR SERVIS spol. s r.o. | 36170305 | 96,00 € | 16.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/15 | BVS- vodné a stočné za obd.1.10.-28.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 341,03 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/15 | Nexion pranie prádla 11/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 41,04 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/15 | Verlag Dashofer-vyúčtovanie Spravodajca vo verejnej správe | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Verlag Dashofer | 35730129 | 131,58 € | 12.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/15 | Komenský-virtuálna knižnica za obd.10/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 11.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/15 | Ševt-školské tlačivá | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 187,20 € | 11.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/15 | Copy Print 247-tlač letákov | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | 247 s. r. o. | 44336276 | 152,58 € | 10.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/15 | ZSE dodávka el. energie za obd.11/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 10.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/15 | CWS-boco hygienický program 11/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 10.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/15 | Hlavné mesto SR Bratislava-miestny poplatok za obd.1.10.-31.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 09.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/15 | BVS voda z povrch.odtoku za obd.1.10.-31.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 77,41 € | 09.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/15 | Lindstom-pranie rohoží za obd. 5.10.-31.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 09.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/15 | ZSE dodávka el.energie za obd.1.10.-31.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 405,23 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/15 | Slovak Telekom za obd.1.10-31.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,73 € | 06.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/15 | Špecializ.nemocnica pre ortop.protetiku-dodávka tepel.energie za obd.november 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 4 320,00 € | 06.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/15 | LE CHEQUE DEJEUNER-jedálne kupóny | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 873,21 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/15 | BVS vodné a stočné za obd.26.9.-25.10.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 57,95 € | 04.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/15 | Športcentrum Senica-športový odev pre učiteľov TV | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠPORTCENTRUM SENICA | 44231938 | 302,00 € | 04.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/15 | SPP odber zemného plynu za obd. 1.11.-30.11.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 02.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/15 | RAABE účastnícky poplatok na konferenciu 26.11.2015 v BA | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 50,00 € | 02.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/15 | Matilda Bláhová-cudzojazyčné časopisy na rok 2015/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 23,60 € | 02.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/15 | Nexion-pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 75,24 € | 28.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra |