Faktúry
Počet záznamov: 2580
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/26 | Papierové utierky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 222,75 € | 22.10.2026 | 26.10.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/26 | OOPP | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 298,79 € | 16.10.2026 | 23.10.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/26 | Elektrický krájač | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 74,58 € | 16.10.2026 | 23.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/26 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 111,27 € | 15.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0209/26 | Čistiace a hygienické potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 3 298,97 € | 14.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/26 | Inzercia ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 158,67 € | 13.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/26 | Potlač na tričká | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 39,00 € | 12.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/26 | Vodoinštalatérske práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Dušan Miklós | 32832541 | 610,00 € | 12.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 226,42 € | 07.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 657,68 € | 07.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,91 € | 07.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 98,55 € | 06.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 170,49 € | 06.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 240,07 € | 05.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/26 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 668,70 € | 05.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/26 | Webinár | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 123,00 € | 05.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/26 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 152,75 € | 01.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/26 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 01.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/26 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 89,79 € | 30.09.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 327,43 € | 28.09.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/26 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 132,95 € | 28.09.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/26 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 527,25 € | 24.09.2026 | 20.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/26 | Výroba, dodanie a montáž nábytku | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jozef Svoboda | 11634065 | 580,00 € | 21.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/26 | Servis vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 150,00 € | 16.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/26 | Servis vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 150,00 € | 16.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/26 | Servis vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 365,31 € | 16.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/26 | Nákup notebooku | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 923,90 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/26 | Nákup práčky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 702,80 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/26 | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 2 403,00 € | 14.09.2026 | 19.10.2026 | Faktúra |