Faktúry
Počet záznamov: 2393
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/26 | Jedálenský stôl | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 233,70 € | 17.02.2026 | 25.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 336,17 € | 16.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/26 | Servis vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 313,49 € | 12.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 233,43 € | 12.02.2026 | 27.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 666,79 € | 12.02.2026 | 27.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/26 | Zapekacia jednotka do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 145,73 € | 10.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 320,93 € | 06.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 550,01 € | 06.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 103,59 € | 05.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 79,84 € | 05.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 9,52 € | 04.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 149,92 € | 04.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/26 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 292,50 € | 04.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | Inzercia ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 158,67 € | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 156,46 € | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/26 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 219,96 € | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/26 | Seminár | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 30.01.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/26 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 242,94 € | 27.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/26 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,43 € | 27.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/26 | Tlačivá | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 38,56 € | 27.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/26 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 473,87 € | 27.01.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/26 | Nákup kresla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 79,90 € | 20.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/26 | Náhradná náplň do sedacích vakov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Tuli.sk, s.r.o. | 45248451 | 48,86 € | 16.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/26 | Vypracovanie dokumentácie GDPR | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Richard Krajčík | 37396196 | 240,00 € | 13.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 505,67 € | 12.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 276,02 € | 12.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 103,59 € | 09.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/25 | Plyn preplatok | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | -903,40 € | 08.01.2026 | 03.03.2026 | Faktúra |