Faktúry
Počet záznamov: 2353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0235/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 360,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/25 | Čistenie klimatizácií | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Euroklíma, s.r.o. | 36560979 | 285,36 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/25 | Vypracovanie EC a POB | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Hlina s.r.o. | 45354618 | 7 601,40 € | 11.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | IS Cygnus SK | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 2 545,21 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 447,71 € | 09.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | Oprava elektroinštalácie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Yoursa s.r.o. | 51427281 | 405,00 € | 09.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 730,86 € | 09.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 103,59 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | Ochranné pracovné prostriedky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 48,13 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | Oprava kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 1 352,45 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 264,88 € | 05.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 424,15 € | 05.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,61 € | 05.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 149,90 € | 04.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/25 | Oprava kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 546,54 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/25 | Vodné, stočné, zrážky J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 443,85 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/25 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/25 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 221,40 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/25 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 152,66 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 440,86 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 381,00 € | 01.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/25 | Oprava kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 595,15 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/25 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 46,96 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/25 | Aktualizácia webovej stránky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WEB - STAR servis s.r.o. | 51129370 | 240,00 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/25 | Asanácia živočíšnych škodcov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 86,10 € | 14.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | Nákup tonerov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 658,84 € | 13.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 103,59 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 247,87 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 577,84 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra |