Faktúry
Počet záznamov: 2292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/25 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 26.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/25 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 366,54 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/25 | Počítač vr. príslušenstva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 996,30 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | Kanisterapia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mgr. Lenka Kunošová | 41416694 | 350,00 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 679,72 € | 16.09.2025 | 23.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/25 | Online konferencia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Občianske združenie AUTIS | 42274931 | 80,00 € | 12.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | Výroba pečiatky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 24,81 € | 10.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/25 | Webové služby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WEB - STAR servis s.r.o. | 51129370 | 265,00 € | 10.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 124,68 € | 09.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 2 222,50 € | 08.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 337,40 € | 08.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 100,67 € | 08.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 229,34 € | 05.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 570,31 € | 05.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,57 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 143,19 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 227,00 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 233,02 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 307,50 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | Sieťové prepínače a káble | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 143,07 € | 25.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 109,84 € | 25.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 148,50 € | 25.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/25 | Rekonštrukcia tried v CSS Javorinská a rekonštrukcia sociálneho zariadenia a chodby na pracovisku Ľubinská | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 74 462,04 € | 21.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | Servis schodiskového výťahu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Letmo SK, s.r.o. | 35890142 | 322,60 € | 15.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 414,42 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 422,02 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 72,38 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 218,38 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra |