Faktúry
Počet záznamov: 2310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/25 | Nákup riadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 219,86 € | 31.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | Náhrada škody | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 3 389,47 € | 15.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | Nákup klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energion s.r.o. | 55802648 | 1 228,95 € | 15.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | Inzercia ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 292,74 € | 13.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 154,90 € | 08.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 643,24 € | 08.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 96,59 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 217,07 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 625,38 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,14 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 214,39 € | 06.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 709,00 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 346,39 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/25 | Revízia plynových zariadení | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 196,80 € | 29.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/25 | Vodné, stočné J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 256,86 € | 29.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/25 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 128,19 € | 29.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/25 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 26.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/25 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 366,54 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/25 | Počítač vr. príslušenstva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 996,30 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | Kanisterapia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mgr. Lenka Kunošová | 41416694 | 350,00 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 679,72 € | 16.09.2025 | 23.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/25 | Online konferencia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Občianske združenie AUTIS | 42274931 | 80,00 € | 12.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | Výroba pečiatky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 24,81 € | 10.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/25 | Webové služby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WEB - STAR servis s.r.o. | 51129370 | 265,00 € | 10.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 124,68 € | 09.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 2 222,50 € | 08.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 337,40 € | 08.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 100,67 € | 08.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra |