Faktúry
Počet záznamov: 2516
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/26 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 23.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0149/26 | Čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 289,30 € | 15.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/26 | Servis vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 173,50 € | 13.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/26 | Stolička | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 99,77 € | 09.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 483,16 € | 08.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/26 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 741,26 € | 08.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 748,90 € | 07.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 249,02 € | 07.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,75 € | 07.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 110,59 € | 06.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 226,01 € | 06.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 03.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | Workshop | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Navzájom lepší, občianske združenie | 51564882 | 590,00 € | 02.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/26 | Stropné svietidlo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | EGLO Slovensko s.r.o. | 35911174 | 299,00 € | 02.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/26 | Čistiace a hygienické potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 1 199,73 € | 01.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/26 | Dávkovač na dezinfekciu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 54,03 € | 01.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/26 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 165,23 € | 01.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 376,07 € | 29.06.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 115,02 € | 29.06.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | Asanácia živočíšnych škodcov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 94,71 € | 23.06.2026 | 27.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | Inzercia ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 158,67 € | 23.06.2026 | 27.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0128/26 | Workshop | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 45,00 € | 18.06.2026 | 24.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | Napeňovač mlieka | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 34,57 € | 16.06.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | Všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 50,95 € | 11.06.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 459,80 € | 11.06.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/26 | Poradenské služby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 799,50 € | 10.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,84 € | 08.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 110,59 € | 05.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 769,60 € | 05.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra |