Faktúry
Počet záznamov: 2454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/26 | Webhosting | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 191,73 € | 28.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/26 | Potlač na tričká | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 97,36 € | 21.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/26 | Nákup audiotechniky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 211,89 € | 20.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/26 | Pokrývačské práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BRUYO s.r.o. | 45985871 | 619,55 € | 20.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/26 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 95,39 € | 16.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/26 | Kanisterapia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mgr. Lenka Kunošová | 41416694 | 350,00 € | 15.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/26 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 41,89 € | 15.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | Supervízia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Štefan Šarkőzy Etienne | 40965520 | 405,00 € | 14.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | Personálny a mzdový poradca | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 203,49 € | 14.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/26 | Nákup tričiek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ITeON s.r.o. | 46346881 | 111,12 € | 10.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 26,88 € | 10.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 204,31 € | 10.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | Workshop | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mgr. Katarína Velšmídová - Empathia | 43169619 | 318,40 € | 10.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 103,16 € | 08.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 276,73 € | 08.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 237,63 € | 08.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,21 € | 08.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 673,13 € | 07.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/26 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 798,09 € | 07.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 250,15 € | 03.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | Inzercia ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 158,67 € | 01.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/26 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 218,73 € | 01.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/26 | Reg. poplatok za doménu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 20,90 € | 01.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 341,56 € | 31.03.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 31.03.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | Seminár | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 30.03.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/26 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 120,21 € | 30.03.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/26 | Nákup TV | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 361,90 € | 25.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/26 | Materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 20,76 € | 24.03.2026 | 28.03.2026 | Faktúra |