Faktúry
Počet záznamov: 2269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/25 | Sieťové prepínače a káble | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 143,07 € | 25.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | Servis schodiskového výťahu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Letmo SK, s.r.o. | 35890142 | 322,60 € | 15.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 414,42 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 422,02 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 72,38 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 218,38 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 539,17 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,55 € | 05.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 184,55 € | 05.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/25 | Skartovačka | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 286,75 € | 04.08.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 01.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 212,77 € | 01.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | Nákup zimných pneumatík a diskov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 529,40 € | 30.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Chladenie spol. s.r.o | 17325757 | 43,05 € | 30.07.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | Maliarske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 183,62 € | 29.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/25 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 168,55 € | 28.07.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 145,02 € | 28.07.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 416,85 € | 25.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 131,73 € | 14.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/25 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 14.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/25 | Okenné siete proti hmyzu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Top Servis Okien s. r. o. | 54387191 | 235,59 € | 09.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 497,18 € | 09.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 745,44 € | 09.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/25 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 72,06 € | 08.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 609,61 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 196,60 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,38 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 210,74 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |