Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/13 | 277/2013plyn 052013 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 02.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/13 | 278/2013plyn Hontianska 12 052013 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 357,00 € | 02.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/13 | 279/2013plyn Hontianska 16 052013 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 02.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/13 | 280/2013čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 121,90 € | 02.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/13 | 283/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 72,28 € | 02.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/13 | 285/2013 GL 127 ks, 285/2013odmena za službu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 401,58 € | 02.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/13 | 281/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 129,29 € | 02.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/13 | 287/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 99,12 € | 02.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/13 | 276/2013plyn 052013 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 34,00 € | 01.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/13 | 277/2013plyn 052013 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/13 | 278/2013plyn Hontianska 12 052013 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 357,00 € | 01.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/13 | 279/2013plyn Hontianska 16 052013 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 01.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/13 | 306/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,19 € | 01.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/13 | 307/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/13 | 272/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 91,22 € | 30.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/13 | 273/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 95,02 € | 30.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/13 | 274/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 83,30 € | 30.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/13 | 293/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 30.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/13 | 294/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 30.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/13 | 295/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,08 € | 30.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |