Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12343

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0265/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 28,01 € 24.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0045/15 fa za plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 1,44 € 20.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0716/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 126,63 € 12.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0032/15 fa za pevnú linku HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,82 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0025/15 komunálny odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 341,10 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0021/15 fa za pev.linku HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,14 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0264/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 107,35 € 24.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0020/15 fa za mob.služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 70,81 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0698/14 oprava myčky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GASTROB Ján Bátovský 40549780 44,40 € 09.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0019/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 207,11 € 09.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0018/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 107,95 € 09.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0017/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 98,13 € 09.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0290/19 ročný prístup na web stránku Verejnej správy SR- vyúčtovacia FA Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Poradca podnikateľa 31592503 117,00 € 06.05.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0011/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 50,82 € 07.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0721/14 montáž plastových dverí (HT12) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 BATEA - STAV, s.r.o. 35739312 996,00 € 15.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0010/15 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 65,24 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0009/15 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,18 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0008/15 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,18 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0262/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 96,67 € 24.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0007/15 vodné, stočné + zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 141,46 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra