Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12343
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0265/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 28,01 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/15 | fa za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 1,44 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0716/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 126,63 € | 12.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/15 | fa za pevnú linku HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,82 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/15 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 341,10 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/15 | fa za pev.linku HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,14 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 107,35 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/15 | fa za mob.služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 70,81 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0698/14 | oprava myčky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GASTROB Ján Bátovský | 40549780 | 44,40 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 207,11 € | 09.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 107,95 € | 09.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 98,13 € | 09.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/19 | ročný prístup na web stránku Verejnej správy SR- vyúčtovacia FA | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 117,00 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 50,82 € | 07.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0721/14 | montáž plastových dverí (HT12) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 996,00 € | 15.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/15 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,24 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/15 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/15 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 96,67 € | 24.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/15 | vodné, stočné + zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 141,46 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra |