Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/25 | výroba a montáž regálu do ateliéru Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Florino,a.s. | 45609306 | 1 720,77 € | 20.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | Zážitkovo - vzdelávací workschop Zodpovedne k sebe | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Navzájom lepší, občianske združenie | 51564882 | 590,00 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | ochrana osobných údajov 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | centralizovaná ochrana objektu 4-6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 387,45 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | mesačný poplatok za SIM kartu 4-6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 76,38 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | servis PC+ server 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 30.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 5-6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 214,40 € | 17.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 5-6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,56 € | 17.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | vyúčtovanie el. energie HT12,16 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 229,57 € | 07.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 270,74 € | 07.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 193,36 € | 07.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 237,55 € | 07.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | elektrická energia HT16 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 50,25 € | 03.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/25 | vyúčtovanie za teplo 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 89,26 € | 07.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/25 | multisport karty - zamestnanci | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | 48059528 | 490,00 € | 07.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/25 | preplatok za teplo 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 239,94 € | 10.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/25 | za poskytovanie stravovacích služieb 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 11 865,14 € | 10.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | PHM, kosačka 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 280,33 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | pevné linky + net. aj HT16 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,49 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | pevné linky + net. , TV HT12 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,84 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra |