Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12333
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0733/14 | svetelná technika | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTERLUX Lighting spol. s r.o. | 35804751 | 550,00 € | 17.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/15 | oprava radiat.ventilov(Lip.13,19, Ľ.Z.6) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HEATING WATER GAS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava | 46700366 | 109,84 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/15 | stravné lístky 262ks, poplatky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 867,42 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/15 | vzdeláv.program "Terapia ABA" | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zuzana Maštenová-Behaviorálne intervencie SK | 47177985 | 37,50 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 633,61 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/15 | fa za plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0731/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 70,82 € | 17.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/15 | fa za plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 670,00 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/15 | fa za plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/15 | fa za plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 69,00 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/19 | kondicionér pre vodný matrac | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 3LOBIT, s.r.o. Bratislava | 46020152 | 24,90 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/15 | fa za elektrinu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 602,04 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0730/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 8,64 € | 17.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 182,47 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/15 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 239,15 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/15 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 95,36 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 127,63 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0729/14 | prenájom konfer.miestnosti | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Betánia Senec n.o. | 36077470 | 30,00 € | 17.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 85,22 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |