Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/15 | stôl KAJA (100,- 72a, 13,50,-- 41), stôl KAJA (100,- 72a, 13,50,-- 41) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ALDA Vranov n. T., s.r.o. | 36463116 | 113,50 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 92,66 € | 20.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 68,67 € | 18.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 84,74 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/14 | oprava tlačiarne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 31,20 € | 18.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 114,94 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 102,98 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 65,93 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/15 | fa za teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 880,00 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/14 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 18.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/15 | dobropis teplo za január | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -1 113,64 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/15 | fa za teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 7 570,00 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/15 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 20.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | plyn HT 16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 383,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/15 | odber kuchyn.odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/14 | toner | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 104,16 € | 18.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/15 | vyúčtovacia fa k ZF č. 4/15 štender lineárny jednod. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM | 30173779 | 145,52 € | 05.03.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/15 | výmena dvojskla do plastového okna | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 114,00 € | 19.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 182,35 € | 20.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |