Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12496

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0053/15 odber kuchyn.odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 23.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0734/14 toner Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 104,16 € 18.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0143/15 vyúčtovacia fa k ZF č. 4/15 štender lineárny jednod. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 30173779 145,52 € 05.03.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0117/15 výmena dvojskla do plastového okna Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 BATEA - STAV, s.r.o. 35739312 114,00 € 19.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0118/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 182,35 € 20.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0296/19 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 07.05.2019 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0115/15 fa za mob.služby (HT12, 16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,25 € 16.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0752/14 tlač - vizitky 600ks Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kníhtlač Jozef Gerthofer 11695722 72,00 € 22.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0114/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 86,02 € 16.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0112/15 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 171,20 € 13.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0111/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 134,42 € 13.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0295/19 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 11,00 € 07.05.2019 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0101/15 fa za pevnú linku HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,62 € 10.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0743/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 210,68 € 22.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0100/15 fa za pevnú linku HT12 + internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,78 € 10.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0092/15 fa za pevnú linku + internet (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 205,03 € 09.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0076/15 fa za elektrinu 2/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 935,00 € 04.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0281/19 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 972,00 € 02.05.2019 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0109/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 50,61 € 13.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0742/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 126,05 € 22.12.2014 29.04.2015 Faktúra