Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12511

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0702/14 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 109,22 € 09.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0545/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 105,00 € 23.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0539/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 99,11 € 18.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0535/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 226,33 € 16.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0301/19 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 09.05.2019 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0534/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 138,35 € 16.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0701/14 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 95,84 € 09.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0528/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 154,67 € 14.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0523/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,99 € 10.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0522/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,33 € 10.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0280/19 chladená strava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 410,64 € 02.05.2019 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0548/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 STIRO, s.r.o 46413642 1 065,34 € 24.09.2015 29.09.2015 Faktúra
DFBV/0700/14 vodné, stočné+zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 141,46 € 09.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0540/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 19,20 € 18.09.2015 29.09.2015 Faktúra
DFBV/0538/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 71,15 € 18.09.2015 29.09.2015 Faktúra
DFBV/0537/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 15,62 € 18.09.2015 29.09.2015 Faktúra
DFBV/0266/19 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 60,18 € 24.04.2019 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0306/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 2 895,57 € 18.05.2015 01.06.2015 Faktúra
DFBV/0699/14 vodné, stočné+zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,69 € 09.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0300/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -799,82 € 14.05.2015 01.06.2015 Faktúra