Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12334

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0104/15 oprava stropného osvetlenia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 50,74 € 11.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0103/15 oprava elektroinštalácie Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 48,00 € 11.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0256/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 12,80 € 18.04.2019 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0102/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 218,75 € 11.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0727/14 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 63,04 € 17.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0059/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 202,85 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0058/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 124,82 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0057/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 55,73 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0283/19 stáž zamestnanov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Centrum Terapie Autizmu s.r.o. 24252158 210,00 € 02.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0099/15 komunálny odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 351,70 € 10.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0726/14 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,08 € 17.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0091/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 115,24 € 06.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0090/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 272,17 € 06.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0079/15 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 169,00 € 04.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0277/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 104,94 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0078/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 131,55 € 04.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0725/14 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,08 € 17.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0088/15 fa za elektrinu HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 167,59 € 05.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0087/15 fa za elektrinu HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 158,45 € 05.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0086/15 mäso, údeniny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 112,52 € 05.02.2015 06.03.2015 Faktúra