Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12343
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0734/14 | toner | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 104,16 € | 18.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/15 | vyúčtovacia fa k ZF č. 4/15 štender lineárny jednod. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM | 30173779 | 145,52 € | 05.03.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/15 | výmena dvojskla do plastového okna | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 114,00 € | 19.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 182,35 € | 20.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/19 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/15 | fa za mob.služby (HT12, 16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,25 € | 16.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0752/14 | tlač - vizitky 600ks | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 72,00 € | 22.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 86,02 € | 16.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 171,20 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 134,42 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/19 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 11,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/15 | fa za pevnú linku HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,62 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0743/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 210,68 € | 22.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/15 | fa za pevnú linku HT12 + internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,78 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/15 | fa za pevnú linku + internet (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 205,03 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/15 | fa za elektrinu 2/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/19 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 972,00 € | 02.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 50,61 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0742/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 126,05 € | 22.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/15 | oprava stropného svietidla HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 24,00 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |