Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12496

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0051/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 85,22 € 23.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0050/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 102,23 € 23.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0041/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 80,54 € 20.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0229/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 45,02 € 09.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0039/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 288,38 € 19.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0728/14 fa za mob.služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,23 € 17.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0033/15 fa za mob.služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,43 € 15.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0031/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 701,38 € 14.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0030/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 50,77 € 14.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0228/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 118,61 € 09.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0037/15 fa za el.energiu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 925,00 € 16.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0723/14 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 196,14 € 15.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0026/15 fa za elektrinu HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 167,59 € 13.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0027/15 fa za elektrinu HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 158,45 € 13.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0028/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 53,00 € 13.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0271/19 deratizácia HT12,16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Wood a Stone Corporacion, s.r.o. 50789015 150,00 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0049/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 142,66 € 20.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0720/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 148,58 € 15.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0048/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 100,31 € 20.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0047/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 46,80 € 20.01.2015 06.03.2015 Faktúra