Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12511

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0276/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 633,61 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0063/15 fa za plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 490,00 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0731/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 70,82 € 17.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0062/15 fa za plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 670,00 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0061/15 fa za plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0060/15 fa za plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 69,00 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0275/19 kondicionér pre vodný matrac Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 3LOBIT, s.r.o. Bratislava 46020152 24,90 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0035/15 fa za elektrinu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 602,04 € 16.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0730/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 8,64 € 17.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0056/15 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 182,47 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0055/15 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 239,15 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0054/15 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0272/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 95,36 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0052/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 127,63 € 23.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0729/14 prenájom konfer.miestnosti Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Betánia Senec n.o. 36077470 30,00 € 17.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0051/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 85,22 € 23.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0050/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 102,23 € 23.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0041/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 80,54 € 20.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0229/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 45,02 € 09.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0039/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 288,38 € 19.01.2015 06.03.2015 Faktúra