Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12343

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0719/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 10,04 € 12.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0006/15 vodné, stočné + zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,69 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0001/15 pevné linky + internet (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 208,25 € 07.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0547/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 290,22 € 24.09.2015 28.09.2015 Faktúra
DFBV/0268/19 workschop "Skupinová dynamika" Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Coachingplus, OZ 42127131 95,00 € 29.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0524/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 147,94 € 10.09.2015 24.09.2015 Faktúra
DFBV/0718/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 68,93 € 12.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0525/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 98,46 € 11.09.2015 24.09.2015 Faktúra
DFBV/0512/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 2 030,00 € 03.09.2015 24.09.2015 Faktúra
DFBV/0527/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 78,42 € 11.09.2015 24.09.2015 Faktúra
DFBV/0267/19 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 26.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0526/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 95,65 € 11.09.2015 24.09.2015 Faktúra
DFBV/0717/14 revízia PSN Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 432,62 € 12.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0497/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 57,95 € 26.08.2015 24.09.2015 Faktúra
DFBV/0498/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 164,95 € 26.08.2015 24.09.2015 Faktúra
DFBV/0496/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 62,41 € 26.08.2015 24.09.2015 Faktúra
DFBV/0259/19 deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 150,00 € 18.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0515/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 92,68 € 04.09.2015 24.09.2015 Faktúra
DFBV/0715/14 fa za pevnú linku + internet (HT12) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,30 € 11.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0519/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 196,79 € 09.09.2015 24.09.2015 Faktúra