Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12343
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0719/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 10,04 € | 12.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/15 | vodné, stočné + zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,69 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/15 | pevné linky + internet (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 208,25 € | 07.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0547/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 290,22 € | 24.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0268/19 | workschop "Skupinová dynamika" | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 95,00 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0524/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 147,94 € | 10.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0718/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 68,93 € | 12.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0525/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 98,46 € | 11.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0512/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 030,00 € | 03.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0527/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,42 € | 11.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0267/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 26.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0526/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 95,65 € | 11.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0717/14 | revízia PSN | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 432,62 € | 12.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0497/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 57,95 € | 26.08.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0498/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 164,95 € | 26.08.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0496/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 62,41 € | 26.08.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0259/19 | deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 18.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0515/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 92,68 € | 04.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0715/14 | fa za pevnú linku + internet (HT12) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,30 € | 11.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0519/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 196,79 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra |