Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/25 | časopis Adamko 9/2025-1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 8,96 € | 19.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/25 | ochrana osobných údajov 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 02.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/25 | servisné práce EZS Lip.13 - demontáž a montáž snímača | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 94,80 € | 03.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | servis PC+ server 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 04.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | elektrická energia HT16 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 50,25 € | 03.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 4-5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 203,04 € | 26.05.2025 | 23.06.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | odber kuchynského odpadu Lip.13,19 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 04.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | za teplo 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 800,00 € | 05.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | oprava chladiaceho zariadenia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Robert Pernesch | 14008998 | 337,02 € | 28.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky 4-5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 196,10 € | 20.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | za teplo 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 150,00 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | za plyn HT16 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 4-5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,56 € | 16.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 219,01 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | vyúčtovanie za teplo 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 848,92 € | 12.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | PHM,kosačka, umyváreň auta , ostatné 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 228,22 € | 06.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | pevné linky + net. TV aj HT16 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,71 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | pevné linky + TV ,net. HT12 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,94 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | pevné linky + TV HT16 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,68 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | za plyn Lip.13 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 15,00 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |