Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12496

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0185/25 časopis Adamko 9/2025-1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 8,96 € 19.06.2025 24.06.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0160/25 ochrana osobných údajov 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SafetyHUB s.r.o. 52596796 45,00 € 02.06.2025 23.06.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0162/25 servisné práce EZS Lip.13 - demontáž a montáž snímača Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 94,80 € 03.06.2025 23.06.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0166/25 servis PC+ server 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 04.06.2025 23.06.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0161/25 elektrická energia HT16 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 50,25 € 03.06.2025 23.06.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0141/25 vodné,stočné,zrážky HT12 4-5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 203,04 € 26.05.2025 23.06.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0165/25 odber kuchynského odpadu Lip.13,19 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 39,36 € 04.06.2025 23.06.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0171/25 za teplo 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 800,00 € 05.06.2025 23.06.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0155/25 oprava chladiaceho zariadenia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Robert Pernesch 14008998 337,02 € 28.05.2025 02.06.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0154/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky 4-5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 196,10 € 20.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFBV/0130/25 za teplo 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 150,00 € 05.05.2025 29.05.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
DFBV/0137/25 za plyn HT16 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 517,00 € 05.05.2025 28.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0153/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 4-5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 65,56 € 16.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFBV/0132/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 219,01 € 05.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFBV/0149/25 vyúčtovanie za teplo 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -3 848,92 € 12.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFBV/0142/25 PHM,kosačka, umyváreň auta , ostatné 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 228,22 € 06.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0140/25 pevné linky + net. TV aj HT16 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 130,71 € 05.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0139/25 pevné linky + TV ,net. HT12 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,94 € 05.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0138/25 pevné linky + TV HT16 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,68 € 05.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0136/25 za plyn Lip.13 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 15,00 € 05.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra