Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12343

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0746/14 služba centraliz.ochrany Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 22.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0394/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 205,07 € 30.06.2015 04.08.2015 Faktúra
DFBV/0418/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,69 € 08.07.2015 04.08.2015 Faktúra
DFBV/0415/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,08 € 08.07.2015 04.08.2015 Faktúra
DFBV/0308/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 130,31 € 10.05.2019 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0416/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,08 € 08.07.2015 04.08.2015 Faktúra
DFBV/0744/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 36,60 € 22.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0424/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 63,88 € 10.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DFBV/0430/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 84,36 € 13.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DFBV/0409/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 740,00 € 03.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DFBV/0307/19 správa informačného systému - server 5/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 10.05.2019 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0429/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 139,06 € 13.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DFBV/0740/14 papierové servítky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 11,42 € 19.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0427/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 14,58 € 13.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DFBV/0399/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 128,05 € 01.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DFBV/0411/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 65,35 € 07.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DFBV/0303/19 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 152,79 € 10.05.2019 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0414/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 341,10 € 07.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DFBV/0703/14 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 156,02 € 09.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0422/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 100,52 € 10.07.2015 24.07.2015 Faktúra