SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82510 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 576
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0278/23 | Fa za vyúčt.plynu 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 350,70 € | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | Fa za plyn 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 546,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | Fa za plyn 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 281,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | Fa za plyn 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 753,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | Fa za plyn 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 431,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | Fa za vyúčt.plynu 2/23 DOBROPIS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -156,63 € | 10.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | Fa za predd.na plyn 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 070,00 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Fa za plyn 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 546,00 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Fa za plyn 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 281,00 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | Fa za plyn 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 376,00 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Fa za plyn 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 788,00 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Fa za predd.na plyn 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 563,00 € | 13.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | Fa za vyúčt.plynu 1/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 16 391,64 € | 13.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | Fa za plyn 1-2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 546,00 € | 06.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Fa za plyn 1-2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 281,00 € | 06.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | Fa za plyn 1-2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 460,00 € | 06.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | Fa za plyn 1-2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 836,00 € | 06.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | Fa za predd.na plyn 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 14 711,00 € | 30.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Fa za vyúčt.plynu 12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 378,98 € | 13.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 480,92 € | 13.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra |