SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82510 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0402/25 | Fa za predd.plynu 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 405,00 € | 11.09.2025 | 03.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0448/25 | Fa za plyn 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 213,00 € | 14.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0447/25 | Fa za plyn 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 672,00 € | 14.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0445/25 | Fa za plyn 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 299,00 € | 14.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0446/25 | Fa za plyn 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 335,00 € | 14.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0449/25 | Fa za vyúčt.plynu 9/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 145,20 € | 14.10.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0450/25 | Fa za predd.plynu 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 901,00 € | 14.10.2025 | 26.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0487/25 | Fa za plyn 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 494,00 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0488/25 | Fa za plyn 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 555,00 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0489/25 | Fa za plyn 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 672,00 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0513/25 | Fa za vyúčt.plynu 10/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 126,37 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0573/25 | Fa za plyn 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 672,00 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0575/25 | Fa za vyúčt.plynu 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 140,52 € | 11.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0571/25 | Fa za plyn 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 325,00 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0572/25 | Fa za plyn 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 653,00 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0514/25 | Fa za predd.plynu 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 16 397,00 € | 18.11.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0537/24 | Fa za vyúčt.plynu 11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 381,78 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0522/24 | Fa za plyn 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 179,00 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0521/24 | Fa za plyn 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0520/24 | Fa za plyn 12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 612,00 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |