SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82510 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 562
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/24 | Fa za plyn 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 125,00 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/24 | Fa za plyn 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 59,00 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/24 | Fa za predd.plynu 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 938,00 € | 11.04.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/24 | Fa za plyn 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 179,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | Fa za plyn 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | Fa za plyn 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 632,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | Fa za plyn 2/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 282,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | Fa za plyn 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 179,00 € | 26.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/24 | Fa za plyn 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 26.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | Fa za plyn 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 652,00 € | 26.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | Fa za plyn 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 291,00 € | 26.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 124,98 € | 15.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 9 337,03 € | 15.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | Fa za vyúčt.plynu 1/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 20 260,55 € | 13.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/24 | Fa za predd.plynu 3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 12 646,00 € | 13.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | Fa za plyn 3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 266,00 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | Fa za plyn 3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 596,00 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | Fa za plyn 3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 711,00 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/24 | Fa za plyn 3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 179,00 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/24 | Fa za vyúčt.plynu 2/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 14 060,06 € | 14.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |