Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209/19 | časopis Naša škola 2019/2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PAMIKO s.r.o. | 31320007 | 15,00 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 203/19 | tel. účty + internet 08/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,26 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 204/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 364,70 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 201/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 801,55 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 202/19 | technická správa a podpora 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 200/19 | Vodné, stočné 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 06.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 197/19 | stravovacie poukážky 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 900,05 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 198/19 | zemný plyn 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 222,00 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 199/19 | odber tlače 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 278,30 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 196/19 | divadelný workshop na tému Spánok - Prečítané leto 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EDUdrama, s.r.o. | 50506846 | 100,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| 193/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 194/19 | školenie: Zákonník práce 2019/2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 192/19 | prenájom rohoží 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 195/19 | revízia zdvíhacích zariadení - schodisková plošina | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 99,60 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190/19 | telekomunikačné služby 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 61,91 € | 15.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 191/19 | tonery - Canon 4 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 134,40 € | 15.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 188/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 417,37 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 189/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 133,70 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 185/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 216,85 € | 09.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 187/19 | tel. účty + internet 07/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,27 € | 09.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 182/19 | Vodné, stočné 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 184/19 | časopisy 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 267,07 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 186/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 168,83 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 183/19 | technická správa a podpora 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 181/19 | El.energia 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 07.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 180/19 | plyn 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 155,00 € | 06.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 178/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing.Arch. Marcel Meszároš | 45365717 | 20,00 € | 02.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 179/19 | stravovacie poukážky 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 106,87 € | 02.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 177/19 | Seminár: Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. organizačná zložka | 46490213 | 214,20 € | 29.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 177/19 | Seminár: Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. organizačná zložka | 46490213 | 214,20 € | 29.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra |