Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 85,03 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 293/19 | kontrola požiarnych hydrantov, kontrola prenosných hasiacich prístrojov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 208,80 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 294/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 157,09 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 291/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 596,97 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 292/19 | tel. účty + internet 11/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,33 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 289/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ANTIKVARIATIK.SK - Bc. Tomáš Lazar | 43852114 | 113,00 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 290/19 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 276/19 | revízia elektrických zariadení | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Security s.r.o. | 35895756 | 224,40 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 277/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Antikvariát Karpatský Lovec - Matúš Zemčík | 46983040 | 91,61 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 278/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 415,79 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 279/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 164,42 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 280/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 405,18 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 281/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 382,13 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 282/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 375,64 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 283/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 410,83 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 284/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 325,01 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 285/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 442,87 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 286/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 297,68 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 287/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 51,52 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 288/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 3 829,48 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 275/19 | prenájom rohoží 11/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 80,28 € | 10.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 274/19 | vonkajšia vitrína | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 334,80 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 269/19 | časopisy 11/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 294,32 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 272/19 | Tlač propagačných materiálov - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 300,00 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 273/19 | tel. účty + internet 11/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 37,21 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 271/19 | Servisné práce na KS Clavius - 2.polrok 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 270/19 | predplatné Vychovávateľ 2/2020-10/2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 15,00 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 267/19 | kancelárske potreby - 2.polrok 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 283,74 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 268/19 | kancelárske potreby - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 686,22 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 265/19 | kancelársky papier | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Office DEPOT Apollo Business Center II, s.r.o. | 36192384 | 112,80 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra |