Faktúry
Počet záznamov: 3044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138/19 | grafická úprava výstupov pre Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | sowa studio s.r.o. | 47875402 | 699,60 € | 12.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 136/19 | telekomunikačné služby 05/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 70,40 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 137/19 | Bulletin 200 ks - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Arnold Kováč - PrintAli | 41126891 | 198,96 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 135/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 07.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 129/19 | Vodné, stočné 05/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 130/19 | El.energia 06/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 131/19 | tel. účty + internet 05/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,38 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 132/19 | technická správa a podpora 05/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 133/19 | stravovacie poukážky 06/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 051,20 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 134/19 | časopisy 05/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 293,14 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 126/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 204,17 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 125/19 | zemný plyn 06/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 155,00 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 128/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 1 843,78 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 127/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bývanie aj zajtra | 50610309 | 18,00 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 124/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 538,54 € | 30.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 123/19 | technické zabezpečenie festivalu Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MT Agency, s.r.o. | 35942681 | 515,00 € | 29.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 121/19 | prenájom zvukovej techniky na Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Matúš Polakovič - MP Light | 51727331 | 300,00 € | 29.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 122/19 | prenájom pódia na festival Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AUDIOHM, s.r.o. | 35920921 | 135,00 € | 29.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 120/19 | občerstvenie pre hostí festivalu Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KAMET s.r.o. | 31428690 | 365,00 € | 28.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 119/19 | ubytovanie pre účinkujúcich - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | M.K.M. TRADING, spol. s r.o. | 17331463 | 364,00 € | 28.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 117/19 | Prenájom rohoží 05/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 115/19 | ozvučenie festivalu Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mudroch Jan | 40427099 | 200,00 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 116/19 | Príprava, materiálové zabezpečenie a realizácia workshopu - Feliber Poetry 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vajsábel Ján | 34674055 | 200,00 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 118/19 | Prehliadka mestského cintorína v Modre v AJ | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Martina Kľúčiková - cestovná agentúra Modra Tours | 51696665 | 60,00 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 113/19 | ubytovanie pre účinkujúcich - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mofina spol. s.r.o. | 31355021 | 254,00 € | 21.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| 114/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 93,31 € | 21.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 112/19 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - pobočka Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 508,07 € | 14.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 111/19 | Odber tlače 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 269,01 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 110/19 | Tlač plagátov - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Arnold Kováč - PrintAli | 41126891 | 62,16 € | 10.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 109/19 | tel. účty + internet 04/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,43 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra |