Faktúry
Počet záznamov: 3487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/20 | Stoly Melltorp, stoličky Leifarne + doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKEA, Bratislava | 35849436 | 908,58 € | 22.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| 287/20 | Čítačky čiarových kódov+servis | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bartech Slovakia | 36232807 | 889,52 € | 22.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| 288/20 | Vývoz papiera a plastov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 22.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| 271/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 539,41 € | 21.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| 283/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 392,00 € | 21.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| 270/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 486,56 € | 21.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| 269/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 387,99 € | 21.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| 268/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 450,31 € | 21.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| 267/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 587,37 € | 21.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| 284/20 | Vysavač T10/1 + vrecká | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kärcher Center Montes | 35904500 | 188,40 € | 21.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| 266/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 91,25 € | 21.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| 282/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 181,65 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 281/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 227,85 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 280/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 415,38 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 279/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 295,74 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 278/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 177,10 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 277/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 390,85 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 276/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 347,79 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 275/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 202,66 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 274/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 267,68 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 273/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 393,67 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 272/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 282,41 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 265/20 | webinár PAM - VEMA | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Solitea Vema, a.s. | 31355374 | 42,00 € | 18.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 264/20 | školenie obsluhy programu Clavius | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MS-SOFT, s.r.o. | 44832621 | 186,00 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 259/20 | Kamera Sony HDR-PJ220E, reproduktory HAMA E-80, SanDisc EXTREME, puzdro | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TAHO MUSIC spol.s.r.o. | 36803952 | 337,97 € | 15.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 263/20 | Revízia spotrebičov a náradia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 938,40 € | 15.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 262/20 | Revízia EZS (OP a OS) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 176,40 € | 15.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 261/20 | Stôl STB 103+preprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AKD s.r.o. | 44865058 | 111,24 € | 15.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 260/20 | Knižničné regály - 3 rozmery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Peter Smatana - AMVEX | 40020975 | 1 198,80 € | 15.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 257/20 | stravovacie poukážky 12/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 064,74 € | 14.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra |