Faktúry
Počet záznamov: 3487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/21 | video príspevok o knižných novinkách | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Jozef Nagy | 1025536842 | 50,00 € | 20.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| 104/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 631,90 € | 19.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| 106/21 | svietidlá - montáž a demontáž | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Elektroinštalácie Ondrejkovič s.r.o. | 50504738 | 178,00 € | 19.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 105/21 | svietidlá - montáž a demontáž | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Elektroinštalácie Ondrejkovič s.r.o. | 50504738 | 786,00 € | 19.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 103/21 | Škoda Fabia - prezutie pneumatík, diagnostika vozidla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 50,00 € | 11.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 101/21 | tech.správa a podpora 04/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 11.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 102/21 | Inštalácia a konfigurácia AD, DNS bezpečnostných politík - server | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 1 536,00 € | 11.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 100/21 | časopisy 04/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 254,34 € | 10.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| 099/21 | Tel. účty 04/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 28,87 € | 10.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| 097/21 | vodné, stočné, zrážková voda 05/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 098/21 | tel.služby + internet 04/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,40 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 096/21 | el.energia 05/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 095/21 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 094/21 | plyn 05/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 092/21 | stravovacie poukážky 05/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 995,80 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 093/21 | prenájom rohoží 04/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 091/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 211,17 € | 28.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 090/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 1 220,30 € | 28.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 089/21 | webinár: Finančný príspevok na stravovanie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 84,00 € | 26.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 088/21 | Video príspevok na webstránku a youtubový kanál | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Jozef Nagy | 1025536842 | 50,00 € | 21.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 087/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenské národné múzem | 00164721 | 226,28 € | 21.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 084/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ústredie ľudovej umeleckej výroby | 00164429 | 110,00 € | 13.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 086/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Hudobné centrum | 00164836 | 144,10 € | 13.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 082/21 | vodné, stočné, zrážková voda 03/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 13.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 085/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská národná galéria | 00164712 | 87,46 € | 13.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 083/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 989,95 € | 13.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 081/21 | príprava RACK - stojisko pre server(inštalácie+konfigurácie) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 1 248,00 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 078/21 | tel.účty + internet 03/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,37 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 077/21 | el. energia 04/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 080/21 | tech.správa a podpora 03/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra |