Faktúry
Počet záznamov: 3044
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 382,13 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
282/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 375,64 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
283/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 410,83 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
284/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 325,01 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
285/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 442,87 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
286/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 297,68 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
287/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 51,52 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
288/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 3 829,48 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
275/19 | prenájom rohoží 11/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 80,28 € | 10.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
274/19 | vonkajšia vitrína | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 334,80 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
269/19 | časopisy 11/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 294,32 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
272/19 | Tlač propagačných materiálov - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 300,00 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
273/19 | tel. účty + internet 11/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 37,21 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
271/19 | Servisné práce na KS Clavius - 2.polrok 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
270/19 | predplatné Vychovávateľ 2/2020-10/2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 15,00 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
267/19 | kancelárske potreby - 2.polrok 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 283,74 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
268/19 | kancelárske potreby - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 686,22 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
265/19 | kancelársky papier | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Office DEPOT Apollo Business Center II, s.r.o. | 36192384 | 112,80 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
266/19 | Vodné, stočné 11/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,50 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
264/19 | technická správa a podpora 11/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
261/19 | stravovacie poukážky 11/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 164,32 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
262/19 | plyn 12/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 348,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
263/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
260/19 | ročné predplatné Kozmos - 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | L.K. Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 16,80 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
256/19 | Predplatné - Slovenské pohľady 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 17,60 € | 28.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
259/19 | nákup kníh a vecných odmien | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 212,49 € | 28.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
257/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tonie s.r.o. | 043966936 | 44,00 € | 28.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
258/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 1 052,80 € | 28.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
251/19 | predplatné časopisu Hudobný život 2/2020-12/2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 17,92 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
253/19 | zrážková voda 01.10.-02.11.2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 30,96 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra |