Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 181,65 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 281/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 227,85 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 280/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 415,38 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 279/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 295,74 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 278/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 177,10 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 277/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 390,85 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 276/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 347,79 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 275/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 202,66 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 274/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 267,68 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 273/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 393,67 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 272/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 282,41 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 265/20 | webinár PAM - VEMA | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Solitea Vema, a.s. | 31355374 | 42,00 € | 18.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 264/20 | školenie obsluhy programu Clavius | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MS-SOFT, s.r.o. | 44832621 | 186,00 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 259/20 | Kamera Sony HDR-PJ220E, reproduktory HAMA E-80, SanDisc EXTREME, puzdro | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TAHO MUSIC spol.s.r.o. | 36803952 | 337,97 € | 15.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 263/20 | Revízia spotrebičov a náradia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 938,40 € | 15.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 262/20 | Revízia EZS (OP a OS) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 176,40 € | 15.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 261/20 | Stôl STB 103+preprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AKD s.r.o. | 44865058 | 111,24 € | 15.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 260/20 | Knižničné regály - 3 rozmery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Peter Smatana - AMVEX | 40020975 | 1 198,80 € | 15.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 257/20 | stravovacie poukážky 12/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 064,74 € | 14.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 258/20 | Kontrola požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 117,60 € | 14.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 256/20 | Tel. účty 11/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 34,75 € | 14.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 255/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 19,60 € | 10.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 247/20 | Koberec Valdez | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 221,91 € | 09.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 252/20 | tel. účty + internet 11/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 110,18 € | 09.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 251/20 | Elektroinštalačné práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 335,71 € | 09.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 250/20 | Stôl STB 103+preprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AKD s.r.o. | 44865058 | 111,24 € | 09.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 249/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 523,81 € | 09.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 254/20 | Predplatné Moja psychológia, F.O.O.D. - 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 38,91 € | 09.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 253/20 | Predplatné Hudobný život 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 17,92 € | 09.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 248/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Fedor Malík a syn, s.r.o. | 46463666 | 10,00 € | 09.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra |