Faktúry
Počet záznamov: 3131
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 1 464,56 € | 05.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
024/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marenčin PT, spol. s r.o. | 36750611 | 391,79 € | 05.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
019/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PERFEKT, a.s. | 00680303 | 394,21 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
017/21 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 02.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
018/21 | plyn 02/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 02.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
016/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 1 215,68 € | 01.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
012/21 | predplatné Životné prostredie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | L.K. Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 10,00 € | 29.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
015/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verbarium s.r.o. | 44118953 | 294,07 € | 29.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
014/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Daniel Brunovský | 11650559 | 585,00 € | 29.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
013/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mad Hound s.r.o. | 53298667 | 114,00 € | 29.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
011/21 | preplatok plyn za rok 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 470,46 € | 22.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
010/21 | el. energia 01/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 20.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
009/21 | registrácia domény kniznicapezinok.com | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 9,90 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
008/21 | plyn 01/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
007/21 | predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 36,60 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
006/21 | predplatné Mesačník 1000 riešení, aktualizácie zákonov 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 72,60 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
005/21 | predplatné Poradca 2021, Zákony, Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 72,00 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
004/21 | predplatné - Daňový a účtovný poradca 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 249,28 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
002/21 | micro hosting+predĺženie domény www.kniznicapezinok.sk | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 48,29 € | 11.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
003/21 | publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PSDOMOV, s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 11.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
001/21 | stravovacie poukážky 01/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 031,64 € | 04.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
296/20 | časopisy 12/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 255,78 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
299/20 | vodné, stočné, zrážková voda 12/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
298/20 | tel. účty + internet 12/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 110,05 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
297/20 | Tel. účty 12/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 40,07 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
300/20 | preplatok - el.energia za rok 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -923,64 € | 31.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
295/20 | Server HP Proliant DL 360 G10 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SoftIQ, s.r.o. | 45844186 | 5 917,25 € | 30.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
290/20 | Tonery - 10 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 365,40 € | 23.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
294/20 | Pásky do pokladne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 709,80 € | 23.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
293/20 | Kancelárske potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 404,28 € | 23.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra |