Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246/21 | el. energia 10/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 405,95 € | 08.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 245/21 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 05.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 243/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 264,69 € | 03.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 244/21 | plyn 11/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 03.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 237/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 34,11 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 242/21 | časopisy 10/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 279,00 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 241/21 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 351,60 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 240/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 77,75 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 239/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 473,88 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 238/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 605,71 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 236/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | UK Veda, s.r.o. | 45983658 | 98,50 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 235/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 449,98 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 234/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 379,79 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 233/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 55,64 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 232/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 305,69 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 231/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 410,46 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 230/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 446,51 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 229/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 328,03 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 228/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 212,21 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 227/21 | členský poplatok na rok 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 00178594 | 50,00 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 226/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 76,43 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 225/21 | októbrový príspevok o knižných novinkách | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Jozef Nagy | 1025536842 | 50,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 224/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ak.mal.Danica Pauličková -Seneca comp. | 35443847 | 29,00 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 222/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 919,79 € | 15.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 223/21 | prenájom rohoží 09/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 221/21 | vodné, stočné a zrážková voda 09/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 219/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 61,19 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 220/21 | MS Windows server - implementácia licencií a defin.bezpečnostných politík | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 840,00 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 218/21 | preplatok el.energie za rok 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -869,76 € | 11.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 217/21 | tel.služby + internet 09/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,35 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |