Faktúry
Počet záznamov: 3044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174/21 | nákup kníh do súťaže | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 91,75 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 173/21 | servis žalúzií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Moravec CEvAROM | 37291386 | 62,98 € | 18.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 172/21 | časopisy 07/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 250,76 € | 10.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 171/21 | vodné, stočné, zrážková voda 07/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 09.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 170/21 | tel.služby 07/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 32,45 € | 09.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 167/21 | tel. služby + internet 07/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,19 € | 06.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 169/21 | el.energia 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 260,00 € | 06.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 168/21 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 06.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 166/21 | podujatie Prázdninové utorky - projekt Čítajme 13.7.2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | OZ Dramacentrum Edudrama | 30793220 | 60,00 € | 05.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 165/21 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 05.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 164/21 | konfigurácia záloh, inštalácia IIS web služieb | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 1 344,00 € | 05.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 162/21 | podujatie Prázdninové utorky - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Hajdučíková Veronika | 46154701 | 60,00 € | 04.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 161/21 | plyn 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 04.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 163/21 | tech.správa a podpora 07/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 04.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 160/21 | rekonštrukčné a maľovacie práce - detské oddelenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Antara Bau, s.r.o. | 45425272 | 1 358,54 € | 03.08.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 159/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. | 36418404 | 114,84 € | 02.08.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 158/21 | Tepovanie kobercov, pohoviek a stoličiek - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 135,00 € | 29.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 157/21 | podujatie Prázdninové utorky - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Hajdučíková Veronika | 46154701 | 60,00 € | 27.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 156/21 | podujatie Čitateľský denník Dada Nagya - Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Jozef Nagy | 1025536842 | 50,00 € | 26.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 155/21 | knižné búdky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZD Corporation s.r.o. | 53008316 | 315,00 € | 26.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 154/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Knihobot s.r.o. | 05400651 | 16,00 € | 22.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 152/21 | prenájom rohoží 07/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 22.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 153/21 | koberec detské odd + doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 500,00 € | 22.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 151/21 | tech.správa a podpora 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 13.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 150/21 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 2Q | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 13.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 149/21 | tech.správa - práce naviac | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 1 440,00 € | 13.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 147/21 | vodné, stočné, zrážková voda 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 148/21 | tel. služby + internet 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,74 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 146/21 | el.energia 07/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 08.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 144/21 | tel.služby 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 29,48 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra |