Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 392,60 € | 18.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 023/22 | prenájom rohoží 01/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 94,08 € | 11.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 024/22 | tech.správa a podpora 01/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 11.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 022/22 | el.energia 01/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 453,86 € | 10.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 020/22 | vodné, stočné, zrážková voda 01/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,96 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 021/22 | tel. služby + internet 01/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,60 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 019/22 | časopisy 01/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 252,28 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 018/22 | tel. služby + internet 01/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 35,70 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 017/22 | plyn 02/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 02.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 016/22 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov 01/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 015/22 | revízia spotrebičov a náradia + dopravné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 497,40 € | 31.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 014/22 | webinár: Leg.zmeny v mzdovej učtárni na r.2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 84,00 € | 24.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 013/22 | vodné, stočné, zrážková voda 12/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,96 € | 21.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 011/22 | diagnostika RFID brány | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 300,00 € | 20.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 012/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 22,65 € | 20.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 010/22 | plyn 01/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 19.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 009/22 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/22-12/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Solitea Vema, a.s. | 31355374 | 9,96 € | 18.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 008/22 | predplatné Aktualizácie IV, V, VI 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 36,60 € | 18.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 007/22 | predplatné Poradca 2022, Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2022, Zákony 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 72,00 € | 18.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 006/22 | predplatné 1000 riešení 2022, Aktualizácie I, II a III 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 72,60 € | 18.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 005/22 | vyúčtovanie plynu za obdobie 1.1.2021-31.12.2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 783,20 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 004/22 | el. energia 12/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 458,56 € | 13.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 003/22 | predĺženie domény-kniznicapezinok.sk - 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 48,29 € | 05.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 001/22 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 05.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 002/22 | publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PSDOMOV, s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 05.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 305/21 | časopisy 12/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 246,05 € | 31.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 306/21 | tel. služby + internet 12/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,32 € | 31.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 307/21 | tel. služby + internet 12/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,92 € | 31.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 308/21 | prenájom rohoží 12/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 31.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 309/21 | odvoz papiera a plastov 4Q | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra |