Faktúry
Počet záznamov: 3512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/23 | tech.správa a podpora 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 07.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 117/23 | vodné, stočné, zrážková voda 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,73 € | 06.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 116/23 | ubytovanie Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | H61 Group, s.r.o. | 52358666 | 300,00 € | 06.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 115/23 | časopisy 05/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 395,36 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 113/23 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 114/23 | tel. služby + internet 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,13 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 111/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 414,54 € | 02.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 112/23 | plyn 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 580,00 € | 02.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 110/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 58,23 € | 01.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 109/23 | tlač publikácie + grafické práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alfa print, spol. s.r.o. | 36403229 | 4 405,50 € | 30.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 107/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 421,52 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 108/23 | prenájom rohoží 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 107,29 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 106/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 86,38 € | 25.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 105/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | WildCat Pictures in Motion, s.r.o. | 25637215 | 24,70 € | 24.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 104/23 | vývoz a zneškodnenie odpadu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 663,39 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 103/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 230,79 € | 19.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 102/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 215,09 € | 19.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 101/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 418,40 € | 17.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 100/23 | predplatné Glosolália 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Glosolália o.z. | 42263646 | 16,00 € | 17.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 099/23 | podujatie Úvod do dinosaurológie - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Nezisková organizácia Barbora | 45745404 | 60,00 € | 12.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 098/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 284,41 € | 12.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 097/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 433,72 € | 12.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 096/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 431,56 € | 12.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 094/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 219,79 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 093/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 5,96 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 095/23 | tel. služby + internet 04/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,83 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 092/23 | tech.správa a podpora 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 091/23 | el. energia 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 430,69 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 090/23 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 087/23 | časopisy 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 361,91 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |