Faktúry
Počet záznamov: 3487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095/23 | tel. služby + internet 04/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,83 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 092/23 | tech.správa a podpora 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 091/23 | el. energia 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 430,69 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 090/23 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 087/23 | časopisy 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 361,91 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 088/23 | plyn 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 383,00 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 089/23 | tel. služby + internet 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 33,52 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 086/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 1 476,85 € | 03.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 085/23 | vodné, stočné, zrážková voda 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,73 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 084/23 | prenájom rohoží 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 113,21 € | 28.04.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 082/23 | servis tlačiarne CANON | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 52,80 € | 26.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 083/23 | počítačové služby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Viktor Šima-Juríček | 51925729 | 400,00 € | 26.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 078/23 | náhradný diel do RFID brány | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 1 368,00 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 080/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 79,17 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 079/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 532,91 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 081/23 | Kingston SKC600 512 GB | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 68,90 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 076/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Socialis spol. s.r.o. | 47372851 | 42,00 € | 20.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 077/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 584,31 € | 20.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 074/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 951,55 € | 19.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 075/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 367,08 € | 19.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 073/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TRANOSCIUS a.s. | 00179159 | 98,70 € | 19.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 072/23 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 397,20 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 071/23 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 1Q 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 070/23 | tech.správa a podpora 03/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 069/23 | tel.služby+internet 03/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,85 € | 11.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 068/23 | el. energia 03/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 513,36 € | 11.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 067/23 | vývoz papiera a plastov IQ | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 11.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 066/23 | oprava motorového vozidla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 174,00 € | 06.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 065/23 | členský poplatok na rok 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 063/23 | vodné, stočné, zrážková voda 03/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,73 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra |