Faktúry
Počet záznamov: 3044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 547,74 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 263/21 | predplatné Creative Amos, Burda 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 48,70 € | 26.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 262/21 | dobropis ku faktúre č. 234/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | -7,40 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 259/21 | Tepovanie kobercov, pohoviek a stoličiek | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 232,50 € | 24.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 258/21 | deratizácia jeseň 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 138,00 € | 24.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 260/21 | predplatné ITlib 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | 12,00 € | 24.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 261/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 192,29 € | 24.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 257/21 | predplatné Slovenské pohľady 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 17,60 € | 19.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 256/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 38,46 € | 18.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 255/21 | novembrové video o knižných novinkách | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Jozef Nagy | 1025536842 | 50,00 € | 18.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 254/21 | predplatné Trend 12/21-11/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 94,00 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 253/21 | RFID brána - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 12 288,00 € | 16.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 252/21 | vodné, stočné, zrážková voda - vyúčtovanie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 29,83 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 251/21 | prenájom rohoží 10/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 12.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 249/21 | tech.správa a podpora 10/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 10.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 250/21 | revízia plyn.kotolne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 170,00 € | 10.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 248/21 | tel. služby + internet 10/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,24 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 247/21 | tel. služby + internet 10/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 43,37 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 246/21 | el. energia 10/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 405,95 € | 08.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 245/21 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 05.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 243/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 264,69 € | 03.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 244/21 | plyn 11/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 03.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 237/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 34,11 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 242/21 | časopisy 10/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 279,00 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 241/21 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 351,60 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 240/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 77,75 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 239/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 473,88 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 238/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 605,71 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 236/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | UK Veda, s.r.o. | 45983658 | 98,50 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 235/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 449,98 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra |