Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 398,29 € | 26.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 216/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 483,69 € | 26.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 215/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 382,98 € | 26.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 214/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 430,17 € | 26.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 213/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 549,17 € | 26.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 212/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 127,82 € | 26.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 210/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 493,63 € | 22.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 209/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 257,64 € | 22.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 208/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 295,21 € | 22.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 211/22 | kancelársky papier | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 145,50 € | 22.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 207/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 144,74 € | 20.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 206/22 | prenájom rohoží 08/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 97,82 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 204/22 | školenie - Knihovnícke odborné minimum | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | 150,00 € | 12.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 205/22 | tech.správa a podpora 08/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 12.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 203/22 | tel. služby + internet 08/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,68 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202/22 | el.energia 08/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 257,05 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 201/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 491,66 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 200/22 | tel. služby + internet 08/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 26,87 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 199/22 | projekt rekonštrukcie kotolne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Zoltán Farkaš | 37631438 | 4 512,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 197/22 | vodné, stočné, zrážková voda 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,96 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 198/22 | plyn 09/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 195/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 341,64 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 196/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 341,95 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 193/22 | časopisy 08/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 259,20 € | 31.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 194/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 901,13 € | 31.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 192/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 454,81 € | 26.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 191/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 500,75 € | 26.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 190/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 332,12 € | 26.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 189/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 317,00 € | 26.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 188/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Panta Rhei s.r.o | 31443923 | 12,16 € | 23.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra |